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2022年收到19年和20年的年度所得税退税款 分录怎么做

2022-07-14 12:53
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-14 12:53

你好 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润  

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快账用户1103 追问 2022-07-14 13:05

老师 这样做对是不

老师 这样做对是不
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齐红老师 解答 2022-07-14 13:07

你好，是的，是正确的 

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快账用户1103 追问 2022-07-14 13:18

老师 21年暂估的的劳务发票100万 22年5月份以前回来5万 然后我报21年所得税的时候95万调增了 那我22年的账 应该咋调啊 22年得把那100万冲回暂估 然后进实际的5万的费用吗 要是冲完了 利润会大吗 应该咋做呀

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快账用户1103 追问 2022-07-14 13:19

21年的所得税调增以后已经把税交了 要是22年在调 那表上会不会提示还得交税 会不会重复交税啊

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齐红老师 解答 2022-07-14 13:23

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你好 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润  
2022-07-14
你好，1.收到退税款 借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税. 2.结转 借:应交税费--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
2021-03-01
一、如果退的是当年的 借：银行存款 贷：所得税费用 二、如果退的是以前年度的 1.收到退税款 借:：银行存款 贷：应交税费--应交所得税。 借：应交税金--应交所得税 贷：以前年度损益调整 同时 借：以前年度损益调整 贷：利润分配--未分配利润
2020-04-12
借银行 贷应交税费应交个人所得税，之前扣员工需要退回给员工，
2020-09-21
借，银行存款，贷1000年度损益调整，借，以前年度损益调整贷，利润分配，未分配利润。
2023-04-10
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