Q
老师，未分配利润怎么填写
2022-07-14 15:20
2022-07-14 15:20
您好，您说的是在哪里填写啊？
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请问老师，本年利润未分配利润是填写这里吗
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资产负债表
填在右下角那个位置就可以了啊
我问的是根据什么填
根据你的期初未分配利润和利润表本期净利润，汇总金额
老师，这个数对不上，我从哪里开始查
对不上就看损益结转了没有
都结转了
那是差额差了多少？
差这么多7591.91
看是不是所得税费用没有结转，不一样的地方就肯定是没有结转没有其他问题
没有产生所得税哇，我看了科目余额表，本期发生额有所得税费用，但是期末没有余额
当然本期发生额有了，期末都结转了
那我现在是从哪里查起啊
找一下这个差额是因为哪个科目的借贷方，一个一个都看看
老师科目余额表的本期发生额跟利润表的本月数对不上
那就看看是哪个所里的科目就可以啦
老师，找了半天没找出来咋整呀
你不是说有和科目余额表不一致吗，哪个科目没有找出来？