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老师我是小规模企业，第二季度填写企业所得税申报表，我的利润总额是11万，为什么填写后本期应补税所得税额那里还是0，不用交企业所得税吗？
2022-07-14 18:46
2022-07-14 18:46
n你好是不是有亏损的
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是有亏损，我没看见弥补以前亏损这个，确定是弥补了，老师这样我还需要计提企业所得税的分录吗？
你好，不用的，你不缴纳的时候直接不用做。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。