老师，您好！我们公司之前一直是请代账公司的，今年收回自己做账，收回账册后，我发现去年12月的社保费用没有计提，和12月的银行利息也没有入账，可能因为跨年了，他们在今年1月直接调整了未分配利润，这样调了未分配利润就搞得现在的资产负债表和利润表的勾稽关系没有了，其实可以不这样做的吗？或者说可以直接在1月的时候再计提过12月的社保吗？谢谢！

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