请问，在没有收到银行手续费发票之前，我是先做预付账款，等收到了发票再冲还是直接做到财务费用里，等收到专票了再冲财务费用？

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• 我公司属下有两个分公司，由于之前的跟单对数问题，变成了A公司的成本发票开了到了B公司由B公司付款，因而形成了B公司有大量成本发票，而A公司成本发票不足要暂估，这情况下该如何操作？可以出一份情况说明做调整，把B公司的成本发票当是A公司代支付吗？

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