老师，我们是商贸企业，我开票开了abcd几样东西，前三样都有进项发票，但是d就没有进项发票，老板可能拿不了发票回来，我当时就没做暂估入库，但是我开票又把没有进项发票的东西开出去，结转成本的时候没进项票我没结转，我这样做合理吗
你好，你这样不是特别的合理，有点儿进销不符。
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老师，请问一下，我们公司是做钢结构的，开票也是钢结构，都没有进项购买发票进来，就一直开票出去，我们这个需要结转成本吗？可以暂估结转成本吗？
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进项有的没认证，但商品开票开出去了，结转的时候库存有的商品是负数，我手里有几张进项发票，忘了有没有开出去，这个要结合发票认证网上的认证情况和库存，来看实际库存吗？
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这个月我开出去发票10万，结转成本5万，但是进项票没有开过来，那么我结转成本，库存商品就会成为负数，这样可以吗，不合理吧
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老师，我们公司是卖商品的，进货发票开的商品没有开明细，但是我们卖出是分好几个品类，之前代账公司结转成本都是按照进项发票结转的，然后销项的发票做收入，没有库存商品，这样做是不是有风险
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老师，我们是是冻品公司的，这是我们的外账因为外账没有进销存系统的，就很快发票做账而已，但是我们是有库存的企业，这样采购进来不能全部结转成本吧？但是又没有进项存很快出库来结转成本，这样我要怎么结转，结转多少呢？
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老师，2025年9月份发工资工资表少扣了员工大病医疗2470，但是，做凭证的时候其他应收款多记了应该扣的这2470，分录是 借 应付薪酬 89027， 贷 库存现金 80779.05 其他应收款 8247.95（含单位代交的大病2470元） 但是工资表里扣除项就没有扣大病医疗，2026年1月份发工资造工资表才扣了2470，分录是 借 应付职工薪酬 89242 贷 其他应收款 7563 （1月份个人部分社保） 其他应收款 2470（2025年工资表没扣的部分此处扣除） 银行存款79019 我想这个要怎么调整，实际工资表显示扣除是在1月份扣除，分录应该是对的，但是，去年9月份那个分录就不对，工资表里就没扣那个2470，怎么调整。
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我现在需要做暂估入库吗？借：库存商品 贷：应付账款，然后可以等下个月一起结转成本吗
如果到最后他都没把发票拿回来我应该怎样处理
您相当于这个月如果已经有了收入，你即即便是计入库存商品，当月就直接结转成本了，因为已经有收入。
你的意思是我现在做暂估，然后一起把成本结转对吗
对，因为你这个月已经有收入了，所以你做了暂估以后直接结转成本。
如果年底都不能把发票拿回来，我要怎样处理
你只能是在汇算清缴的时候进行调整了，然后该交税的交税，把这个凭证的话红冲掉就。