你好,他这是第三方收款平台收款的,不能直接转给他,你需要确认货物之后第三方才能转给他。
北京光明有限责任公司为增值税一 般纳税人;登记注册类型为其他有限责任公司;法定代表人为刘光明;企业地址为北京市光华路53号,电话为010-88888888;企业所属行业为制造业,企业生产销售微波炉,出厂不含税单价为400元/台,成本为300元/台;企业开户银行及账号为工行光华路支行3301022009011507777;企业的纳税人识别号为 911101 00000010022P。 2020年1月北京光明有限责任公司发生的经济业务如下: ①1日,向当地某商场销售微波炉200台,;并开具增值税专用发票,单价(不含增值税)为400元/台,销售额80000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣,对方于1月7日付款,于是在结算时,给予商场5 %的现金折扣元(现金折扣不考虑增值税)。 ②8日,销售300台微波炉给外地某客户并开具增值税普通发票,价税合计为135600元g支付运输费用价税合计6540元,的收到的增值税专用发票上注明运费金额6000元、增值税额;540元,该外地客户款项未付。 ③9日,拨付3台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票。 ④10日,没收逾期仍未收回的包装
增值税纳税申报全业名称:北京光明有限责任公司企业质:国有企业(一般纳税人)去定代表人姓名:刘光明企业地址及电话:北京市光华路53号,010-88企业所属行业:制造业(生产销售微波炉,出不含税单价为500元台,成本为400/台)开户银行及账号:工行光华路分理处3301022009011503954纳税人识别号:91101000000002020年7月该厂购销情况如下1)1日向当地某商场销售微波炉500台,并开具增值税专用发票,单价(不含税)为500销售额250000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣,对方于1月7日款,于是在结算时,给子商场5%的现金折扣。2)8日销售500台微波炉给外地某客户,并开具普通发票,价税合计为282500元。且支付费用价税合计5450元,收到的增值税专用发票上注明运费金额5000元,税额450元,该外3)9日拨付2台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票户款项未付。4)10日,没收遍期仍未收回的包装物押金67800元,确认收入但未开具发票
北京光明有限责任公司为增值税一般纳税人;登记注册类型为其他有限责任公司;法定代表人为刘光明;企业地址为北京市光华路53号,电话为010-88888888;企业所属业为制造业,企业生产销售微波炉,出厂不含税单价为400元/台,成本为300元/台;企业开户银行及账号为工行光华路支行3301022009011507777;企业的纳税人识别号为91110100000010022P。2020年1月北京光明有限责任公司发生的经济业务如下:①1日,向当地某商场销售微波炉200台,并开具增值税专用发票,单价(不含増值税)为400元/台,销售额80000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣,对方于1月7日付款,于是在结算时,给予商场5%的现金折扣(现金折扣不考虑増值税)。》②8日,销售300台微波炉给外地某客户并开具増值税普通发票,价税合计为135600元。支付运输费用价税合计6540元收到的増值税专用发票上注明运费金额6000元、増值税额540元,该外地客户款项未付。③9日,拨付3台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票。④10日,没收逾期仍未收回的包装物押金56500元
企业名称:北京市光明电器有限责任公司增值税纳税人身份:一般纳税人登记注册类型:其他有限责任公司法定代表人姓名:刘光明企业地址及电话:北京市光华路53号、010-88888888企业所属行业:制造业(生产销售微波炉、出厂不含税单价为500元一台,成本为400元)开户银行及账号:工行光华路分理处330135206011503954纳税人识别号:91110100000010001K2021年7月该公司购销情况如下:⑴1日向当地某商场销售微波加500台并开具增值税专用发票,不含税单价500元、不含税销售额共计250000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣。对方于1月7日付款,于是在结算时,给予商场5%的现金折扣(现金折据不考虑增值税)。⑵8日销售500台微波炉给外地某客户并开具增值税普通发票价税合计为282500元。且支付运输费用价税合计5450元,收到的增值税专用发票上注明运费金额5000元,税额450元,该外地客户款项未付。⑶9日,拨付2台微波炉给本单位职工使用。但未开具发票。⑷10日,没收逾期仍未收回的包装物押金67
增值税案例题企业名称北京光明有限责任公司增值税纳税人身份:一般纳税人登记注册类型其他有限责任公司法定代表人姓名刘光明企业地址及电话北京市光华路53号0108888企业所属行业制造业生产销售微波炉出厂不含税单价为500元/台成本为400元/台2开户银行及账号:工行光华路分理处3301022009011503954纳税人识别号911101000000001k2019年7月该公司购销情况如下①1日向当地某商场销售波炉500台并开具增值税专用发票,不含税单价为500元台不含税销售额共计250000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣对方于1月7日付款,于是在结算时,给予商场5%的现金折扣(现金折扣不考虑增值税②8日销售500台波炉给外地某客户并开具增值税普通发票价税合计为282500元且支付运输费用价税合计5450元,收到的增值税专用发票上注明运费金额5000元税额450元该外地客户款项未付①9日拨付2台波炉给本单位职工使用但未开具发票④10日,没收逾期仍未收回的包装物金67800元确认收入但未开具发票11日购进原材料·零部件一批取得的增
被删除的退库单怎么找回
老师收到上级单位无偿调拨的公务用车,我公司是国企,调拨单上账面原值是195600元,计提折旧189679.01元,账面净值5920.99元,老师我怎么入固定资产分录,和下个月计提折旧怎么计提,分录怎么写
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
老师好,我们是做机制砂的,开发票品名可以开混凝土吗,分专票普票吗
老师好,我们是做机制砂的,可以开混凝土发票吗
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
某军粮供应站家企业8月1日从符合规定的一企业采购军工小麦粉250,000公斤每公斤价格为¥4.5,按照双方约定的供货方式,由乙方负责将大米送到指定地点途中发生的运输费装卸等其他费用¥9000由甲方负担采购货款,其它费用银行转账支付8月25日甲企业销售小麦粉150,000公斤,这两个销售价格为每公斤¥1.6款项银行收取国家核定的军粮供应小麦粉结算价为¥4.8计算差价补贴,8月30日收到军工差价补贴请列出会计分录
老师已经完成汇算清缴补税小企业会计准则如何做账
某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本计价核算,2023年6月发生下列原材料收发业务(下列采购业务取得的增值税专用发票均已认证)“原材料”、“在途物资”、“应交税费”、“应付账款”需设置明细科目核算):13日,向乙公司采购的B材料5,000千克到达企业验收入库。根据业务编制会计分录。
个体工商户1通过市政府将其所得5000元捐赠给红十字事业。已知该个体户收入总额10万元。各项扣除共计8万元。要求:计算1应纳个人所得税额。
就是京东先收款,然后我确认收货了,京东再把钱给商家是吗
对的是的,是这么理解的。
那可是这样企业收款人和对方开票名不符呀,我付的是平台,开票的确是商家
他只能这么做,也一致不了。
就是说我付的是京东平台,钱不是我直接给商家的是吧
你好 是 做不到三流一致的。