你好,做到应交税费待认证里面的。
老师,待认证进项税额转入到了待抵扣进项税额,抵扣后需要转入进项税额吗,是待抵扣进项税额是全额转入进项税额还是用多少转多少?
老师,我进项发票还没抵扣先入账,进项税金是不是先计入应交税费-待认证进项税额
老师,专票还没认证,做账抵扣是应该入待抵扣进项税额还是进项税额呢
老师,不认证的进项发票入账,进项税是入待认证进项税额还是入待抵扣进项税额?
你好,请问采购收到的进项发票进项税(没有认证)要进入待认证进项税额还是待抵扣进项税额?等要用时要怎么转?
老师公司成立工会工会用上级部门拨付的资金支付工会工程预付款工会的账务处理怎么做
2020年建的账套,固定资产没有录入,想把前边的固定资产和折旧加到账里怎么操作
采用成本法进行评估,成新率用年限法和工作量法,为什么在评估设备时没有分别考虑实体性,功能性和经济性贬值
五年后增加一台设备,费用一万元,年利率9%,连续五年提取等额年金,每年提取多少?
在设备评估过程中,为什么没有分别考虑实体性,功能性,经济性贬值
老师,我们是做汽车租赁的,平台也有人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?是可以计入销售费用-平台费是吗?
老师,我们是做汽车租赁的,平台有也是人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?
老师,我们老板有两个公司,同租在一个场地,房租水电是由其中一个公司付款也有发票,我能不能分摊一半的费用给另一家公司,需要什么凭证吗?
老师,现在做4月份的账,可以放5月份的成本发票吗?付款也是5月付款的。
你好!请问商贸企业销售化肥是否免征增值税?有啥具体规定?
那我下个月认证抵扣,申报表需要另外填写这个待认证数据吗?
你好,把这个带认证转到进项里面就可以的,借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证,然后在附表二里面填写。
不需要填写表二的待抵扣进项税额吧?就是按平时可以正常申报?
没有认证的情况下不用填写的,你认证了之后再填写就可以。
认证后需不需要填写表二待抵扣进项税额?还是像平时正常申报就可以
这个月我们来了很多进项发票,进项大于销项,为了不想做留底退税,可以把部分的进项入待认证发票吧?
你好 是的 是是这么做。
可以的,完全没有问题,你不勾选不就可以。
现在是不是只要有留底税,税务就要求退税,只要退税了,税务就会发个风险涵?
只要有留底,税务局会要求你们申请退税,但是发不发海岸不清楚,如果是正规的,一般是没有问题。
上月和本月的税负相差较大,有没有关系呢?
一般都是季度税负,看季度税负的,你不看月税负,你这个月少交了税款,下一个月可以多交,你这个月多交了,下一个月可以少交。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
还有个问题,本月入了待认证进项税,是不用做结转的把,等下个月认证之后再结转到进项税这里,是吧?
是的,是这么做的,是这么理解的。