请问 比如货款出款后退回 这种做账还用做一笔 再反冲吗

反正的跟着日记账对上哈

 你好； 是的。     月末做日清月结； 核对好余额即可   

比如我7月底最后一天出货款 已经签字完啦 应付是100 但是退回一笔 然后这月1号才付款 退回的那笔款 那我7月就正常做账 把退回的也做一笔分录 再冲销 8月这笔再正常做分录 但是7月总支出单子是100 就不用管了 还是再签字呀

你好 ；  是的。 等着8月在退款 做分录即可 ； 是的  

就是这种出款后当下退回了 一正一红 分录是 借 应付 贷 银行 那这笔退回 的 直接 借 银行 贷 银行 这种可以吗？

那这笔款归属7月这天的已经签过字了 只要8月付了 就行了 不用再重签吧

你好；     你们这个 支付是什么业务的；  是支付货款给供应商；  退款给你们是因为业务取消了吗   

就是货款 对方账户问题 

 你好； 那你    支付做； 借应付账款贷银行存款 ；  退款 ：借银行存款贷应付账款； 不会做   借贷方都是银行的  

我是看之前会计退款就给借贷都银行 这种不对哈

 你好 ； 不对的； 这个明显有问题的分录  

老师 实务做账 比如收入成本 如果涉及发票作废红冲啥的 7月收入成本发票会到下月 那这个就可以做到8月啦 这种没问题吧

日常工作中 大家都会完全按日计帐出款做分录吗？ 还是当月的最后余额对上就行

 你好 ；   你7月的 正常在7月做账收入哈   ；     

对 这个知道 就是这种涉及当月发票作废啦 开到下月 这种咋做