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Q

老师，我们记凭证的时候有哪些科目需要结转

2022-08-04 15:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-04 15:19

一、月末结转分录：　　1、收入的结转　　借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入　　贷：本年利润　　2、期间费用的结转　　借：本年利润　　贷：管理费用、营业费用、财务费用　　3、成本、支出的结转　　借：本年利润　　贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出　　4、税金的结转　　借：本年利润　　贷：主营业务税金及附加所得税　　二、年末结转分录　　1、利润亏损结转　　借：利润分配--未分配利润　　贷：本年利润　　2、利润盈利的结转　　借：本年利润　　贷：利润分配--未分配利润

快账用户3116 追问 2022-08-04 15:20

老师，个税需不需要结转

齐红老师解答 2022-08-04 15:21

个税是不需要的您好的

快账用户3116 追问 2022-08-04 15:26

谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-04 15:27

不客气的，麻烦动动小手给一个五星好评哟，谢谢

一、月末结转分录：　　1、收入的结转　　借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入　　贷：本年利润　　2、期间费用的结转　　借：本年利润　　贷：管理费用、营业费用、财务费用　　3、成本、支出的结转　　借：本年利润　　贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出　　4、税金的结转　　借：本年利润　　贷：主营业务税金及附加所得税　　二、年末结转分录　　1、利润亏损结转　　借：利润分配--未分配利润　　贷：本年利润　　2、利润盈利的结转　　借：本年利润　　贷：利润分配--未分配利润

2022-08-04

损益类科目可以设置自动结转平的，其他没法设置

2024-11-19

同学你好，有进项税额；销项税额；已交税金；进项税额转出；

2020-11-23

结转损益的时候，后面不用服务附件的。

2022-07-04

你好；直接一次性结转即可。不用其他的

2022-01-17

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