老师 如果我们每个季度都交企业所得税了 觉得有点多了 要是想减少一些 用捐赠方式 是方面2022年处理 还是可以2023年5月前处理
您好 可以2023年汇算清缴的时候纳税调整
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老师，就上午的问题我重新问你，我们二季度差95000的成本票，当时我跟代账说的后面补给她，但现在还没补。这种情况我有什么处理方法？多久前补都有效呢？现在都是次年1月申报都要前一整年的税吗还是说企业所得税可以往后延？
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老师 如果我们每个季度都交企业所得税了 觉得有点多了 要是想减少一些 用捐赠方式 是方面2022年处理 还是可以2023年5月前处理
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请问老师，2021年计提的费用2万元，因无发票也没有实际支付，在2021年企业所得税汇算清缴时调增处理了。企业2022年4月冲减了这笔费用。从税务师的角度，我查了一下有两种说法，就是图片里的两种，第一种，2022年调减，第二种覆盖21年申报。因为21年和22年企业都是小微企业100万以下。21年企业所得税5%。2022年企业所得税2.5%。我两种方法都计算了一下。发现覆盖申报缴纳的企业所得税更少一些。
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请问老师，2021年计提的费用2万元，因无发票也没有实际支付，在2021年企业所得税汇算清缴时调增处理了。企业2022年4月冲减了这笔费用。从税务师的角度，我查了一下有两种说法，就是图片里的两种，第一种，2022年调减，第二种覆盖21年申报。因为21年和22年企业都是小微企业100万以下。21年企业所得税5%。2022年企业所得税2.5%。我两种方法都计算了一下。发现覆盖申报缴纳的企业所得税更少一些。
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老师，我们公司月收入几百万的，年收入是几亿的，还有专管员加微信的，今天税务局还打电话过来问我们这个季度需要预交多少税，我们公司是不是税务局重点监督对象啊？然后我们的增值税一个月才交5000左右，是不是企业所得税不一定每个季度都交，但是增值税每个月是不是都得交一些？我查了增值税之所以少缴税是因为目前库存比较大，进项比较多，全部提前抵扣了
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老师，我公司是自产自销鱼虾的小规模企业，有未开票的收入需要交印花税吗？
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请懂孝彬老师回答———还是有点不明白，还是拿那个100万的回款来说吧，比如我司开了60万的材料给挂靠方，余下的40万是机械和劳务票，但是这些票都在我司这里啊，您说不用开给，挂靠方了，那挂靠方那里只有60万的材料款，他能打100万给我吗，那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白？———请懂孝彬老师回答
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是必须2022年捐赠出去吗
是必须2022年捐赠出去 过了就不是2022年的捐赠了啊
账务也要2022年12底前做了对吧
账务也要2022年12底前做 是的
比如说10万元 分录是怎么做呢
请问是捐赠的货币资金还是货物？
老师 是货物 有13的税点
借：营业外支出 贷：库存商品 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
如果这样处理后就不需要汇算清缴纳税调整了对吗
捐赠是不是也要结转成本啊？
处理后需要汇算清缴纳税调整 因为 捐赠的要纳税调整啊