老师您好，请问报税时候。第一张图是以前我们税控盘的抵减金额560，以前都因为交不着税所以不管，这个月要交税了，这个金额怎么用啊，怎么弄到主表上（第二张）
你好，附表四的实际抵扣金额还有主表的应纳税减征额填写进去。
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请问老师，第四个季度申报的时候，显示交所得税，因为我资产减值损失本期收回很多，所以汇算清缴调减，领导建议最好第四季度不要交，请问我是不是在利润表上把资产减值损失金额删掉就可以了，图片二所示。但是汇算清缴的时候又把这个金额写上了。可以吗？没有什么风险吧？
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老师您好，请问报税时候。第一张图是以前我们税控盘的抵减金额560，以前都因为交不着税所以不管，这个月要交税了，这个金额怎么用啊，怎么弄到主表上（第二张）
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10月份交了税控维护费280，一直没有抵扣，因为申报表还有留抵二十几万，想问下这个280抵减的期限有规定吗？可不可以因为有留抵，所以一直放在应抵减税额这一栏，等到需要缴税的时候再当期实际抵减 另外，当期实际抵减的时候需要怎么在申报的时候操作呢？
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老师，第一个问提是，我想问下这个劳务费-运输费为什么增值税的税目是咨询服务，怎么感觉不搭边，怎么定义为咨询服务呢，依据是什么（该不会是税务局想怎么就怎么弄吧），第二个问题，我们公司付给了客户第一张加上第二张的钱我们都给了，也就是说客户的稅点钱我们也付给他了，那第二张票的周茂生的钱的金额我们公司可以所得税前扣除吗
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申报增值税的时候，我用了一张税控盘的发票进行抵税，然后我在附表3那里填了数据主表，那里也填好了数据，所得出的金额与我自己计算的金额是一样的，但是在我点击申报的时候，显示对比不通过，然后不通过的问题就在于，我用了那张税控盘发票进行抵税，但是之前也是这样操作也是可以抵税的，不知道为什么这一次显示对比不通过？
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减免明细表也得填写的。
那么老师，假设我们只需要交500现在一共是560，那么本期应该填哪个金额
本期不需要填写的实际抵扣金额填写560，主表23栏填写560。
一旦填写了560这里就显示这个
方便截图看一下吗？全部的，这只有一部分。
我不纠结了，我取消了一张进项票。把560都放上了，这样您再帮我看一下我报的对吗
一共这三张表，您帮忙看一下
没有看到你申报表。
第一张就是主表
这一张是主表
是的，可以这么做的。
那老师，我按照这个提交了，显示0.42为什么又显示无需缴款呀，我们不是制造业
低于一块钱的不需要交税。
哦哦这样呀，谢谢啦
不用客气，工作愉快。