软件做账上面今年1月份是计提去年12月份的工资，那跟我报个税的上面那不是就对不到啊。报个税的是今年1月至12月份的。是不是应付职工薪酬－工资，借方数要对于报个税的金额吧。

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• 老师，你好 公司资金不足进货，找了第三方采购货款每吨120元，由供货商开票给第三方公司，公司以每吨129元与第三方公司结算，第三方公司以129乘数量为公司开票，请问，公司与第三方签什么的合同？

• 请问老师，公司员工正常的餐费怎么做分录，职工福利费吗？

• 老师，新接手，外账上面的应收账款怎么核对，有的客户都合作了十几年，怎么找到期初数据？

• 合作社收到保险公司赔偿款征增值税吗

• 分公司独立核算是指有自己的账么？如果不独立核算是咋样呢？分公司和总公司不在一个地，分公司是要在当地申报增值税么？

• 报表显示风险系统评估，和税务局那边检测的是一个系统么？ 就是我这边报表显示风险系统评估是没有问题的。税务局那边的系统能是没有风险的吗？

• 老师，财务工作交接给第三方可以直接拿账号给对方自己去下载吗还是我这边要单独下载发给对方呢？例如总账，明细账，余额表，财务报表 这些

• 有一个8月份的专用发票，12月确认用于出口免税项目，需要做不抵扣勾选吗？什么期间进行操作？是与账上进项税额转成本的期间对应吗？

• 老师，请问A公司支付买的二手车，开的发票是B公司，A公司因为经营不善，之后就合到B公司了，账还是独立记账，只是从B公司发货，货款打到B公司，费用工资什么的都从B公司支付，只是最后他们还要在合计一下他们自己的利润，2年后，A公司买车卖了2.8万，未开发票，个人直接打到B公司账户上的。这种情况咋办，B公司之前也没入账啊？

• 老师下午好！我劳务公司开具项目部的劳务发票，开票多少就发放多少工人工资，这样我们劳务公司都没有受益，这样我们不是白做工了吗？但是我们不这样做对方这边又要工资发放的明细，那这样我们是要怎样做合同才可以显示有管理费的收入呢