你好!在取得这个10000资产的当年,这个收入10000不征税,所以汇算清缴时候从应纳税所得额里减下来,当年的折旧2000在会计上已经记入了成本费用,所以汇算清缴的时候,要调增应纳税所得额2000。

老师,你好,请问,2021年银行流水以前没有录进去去,一笔贷款1000万是2021年贷的,流水是从2023年开始录的,那我怎么补这笔分录啊
我们是一般纳税人,第四季度申报的收入不够,收到税局短信,天猫后台统计的收入是按照含税百分之 13计算吗
请问老师,播种,耕地的税收分类编码是多少啊
老师,我们是一般纳税人,天猫后台查询到的收入是按照含税1.13来核算吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师高新企业关于增值税还有什么政策
老师,我司账上没有电池组的库存,都是从别的公司租赁过来的叉车和电池组的使用,请问这种情况能对外开出售电池组的发票吗?
你好,就是我们公司是新开的公司,然后今天上午有税务局的说让交什么广告服务费什么的,这该怎么交
供货商开发票要的税点放在营业外支出能行吧
出差补助没有发票,可直接报销吗
找答疑的郭老师,谢谢
老师,那在企业所得税法中我先调增2000使账面价值8000变为10000,然后再减掉这10000不征税收入对吗
老师,是不是企业所得税法规定中,减去不征税收入10000,然后2000折旧在会计口径已经减掉了,企业所得税法中不得减掉,因此得调增回来。 此时若是一笔免税收入,那把这10000的免税收入减掉,会计中已经减掉的折旧也就不用再调增回来了,因为免税收入的折旧在企业所得税中是可以减掉的,老师这样思路正确了吗?
你好!是的。免税收入对应的成本费用可以抵扣,所以只是把10000调减,折旧可以正常扣。你的理解都是正确的。
明白了,谢谢老师
不客气!满意请给个好评把谢谢你!