你好 借销售费用的,学员

收到发票借:应付帐款 49600 贷:原材料49600 科目做反,后面调整有做错了。分录:借:原材料 -49600 贷:应付账款 -49600 请问老师后面我再怎么调啊!绕晕了,谢谢
我公司买进原材料,然后领用了直接售卖的,比如我是8月领料的,9月才卖出,我应该是9月结转成本,分录是借:其他业务成本,贷:原材料。那我8月做销售单的时候不需要做什么会计分录吗?
销售商品 我是不是应该先做领用原材料呢分录 借库存商品贷原材料 然后做销售商品的分录,借银存贷主营业务收入 增值税 最后做结转成本的分录 连着做这三个对吗
售后部门领用原材料拿去售后是收费的售后服务,请问科目应该怎么做呢?借什么?贷原材料啊?谢谢
老师好,我想请问一下公司售后玻璃产品和材料,这部分成本应该计入什么科目呢?是销售费用还是主营业务成本呢?谢谢
老师好,本年利润是在利润表的净利润,和资产负债表的未分配利润中体现吗?
老师,备用金账务怎么处理,备用金没法写在合适的部门或者个人名下,可以就写,借:其他应收款-备用金,贷:银行存款吗?
商业承兑汇票贴现后第三方收取的服务费怎么入账
老师您好,生产型企业出口一批自产的设备到泰国和印度,货物已经报关,现在又需要补寄少量物料到泰国和印度,大概价值5000元,DHL物流公司要我们公司开商业发票?我们能开出来吗?这些物料泰国客户和印度客户不会单独给我们付款的
公司微信或支付宝收款码收的钱记其它货币资金吗?会自动到对公账户里面吗?
老师,我是贸易企业,一般纳税人,我购买的冻鸡翅根为啥对方开9个点的专票给我啊?是对方单位开错了吗?
领营业执照前预付房租,开了法人抬头票可以报销吗??
公司用微信给员工发工资合规吗?
答案解析是打错字了还是本身就是?根据题干信息长期应收款是50
开办时房租怎么作分录
请问老师,进入到销售费用之后怎么确认收入呢?因为售后是收费的,算我们的收入
这个后期出售,是产生收入的
那应该怎么操作?可以讲的清楚一些吗?
就是产品实际对外卖了,卖给客户了,确认收入的