请问专票我认证抵扣了，但是后来我转出来了，现在我要红冲开具发票信息表给销售方，重新开具，现在税盘系统到那个开具界面，点了购买方抵扣，下面填写发票代码这些都是灰色，没法填，是怎么回事？我这边税盘有三个分盘一个主盘，跟这个没关系吧。
只要是购买方申请的发票号码、代码没法填写的 如果审核通过了，你打印出来手写上就可以了。
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，现在我报一月份的增值税申报表，在增票系统里有1月份他们改过来的票，显示未勾选，但是这个票我们已经认证过了，现在报税需要怎么处理？
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请问专票我认证抵扣了，但是后来我转出来了，现在我要红冲开具发票信息表给销售方，重新开具，现在税盘系统到那个开具界面，点了购买方抵扣，下面填写发票代码这些都是灰色，没法填，是怎么回事？我这边税盘有三个分盘一个主盘，跟这个没关系吧。
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我们公司，收到税务的那个要求，说我们今天之前要把我们系统上面所有的那个电子普通发票要开完，意思叫我们就是随便开，就是开点开金额出来，就是到时候就红冲它就是开一个负数，红冲它，但是我这边可能没弄过。然后我就把我们之前是查过剩，下11张电子普通发票我都开完了，我就是不知道，说电子普通普通发票是要开一张就就红出，就是开负数一张这样子，负数的那一张也要占用一张发票，所以现在就没有票了。 我就想问一下，在那个全店发票的系统上可不可以查回，我现在就是用税盘开的这些电子普通发票，查到后可不可以在全店系统上去开复数宏冲？
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我们是购买方，现在有两张专用发票我这边已抵扣需要冲红，现在我这边在系统里面申请开具专用红字发票，审核通过，销售方也能在系统看到了，下一步销售方要怎么把这个红字发票开出来了？
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我是购买方上个月收到发票已抵扣，这个月发现错误，在税控盘里开了信息表，销售方说没查到信息，他自己在发票平台里申请开具了数电票一张正数和一张负数，现在发票平台显示，我取得一张红字发票，有0张发票被冲红，啥意思？可需要什么操作了？
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但是我这个是2019年的发票，抵扣也不是今年抵扣的，是19年了，还能红冲吗
可以 现在红冲没有时间限制。
现在我是自己到系统里手填了，可以吗
现在这里是暗区，不可以选了
现在就是这样，我自己填写吗
开完红冲的要盖章吗
你好，你打印出来，自己手写上，用笔写上，不是在这上面填写。
需要盖发票专用章的。
我这里是红冲的，是吧。现在红字信息表，好像可以填好，直接打了
你好，需要上传审核通过之后再打印出来。
对应蓝字专用发票代码是我红冲开具的发票吗
你好，不是 之前错误的蓝字发票。
为什么导入红字信息表，根本看不到这个信息表内容呢
你好 自己手写进去的。
额，重新开具红字发票吗？手写？
自己手写进去，没有的数据你自己给他打上。
我是购买方，不需要开票了了，老是
你好，你导入里面是空白的，你自己手写上可以吗？就是你自己打印上去啊。