只要是购买方申请的发票号码、代码没法填写的 如果审核通过了,你打印出来手写上就可以了。
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
咨询一个问题,就是供货方之前多给我们开了两万发票,然后公司之前也已经认证抵扣了,我现在要给他们开红字发票信息表,里面需要填商品编码,因为要对应对方的商品编码,但是我的开票系统里没法添加这个商品编码(可能不在),现在就打印不出来这个信息表[捂脸]
老师,我们是购货方,对方给我们开的发票名称错了,但是我们已经抵扣了,1月份发现后我们开了红色信息表,对方开具了负数发票,又相同金额开了正数发票改过来了,现在我报一月份的增值税申报表,在增票系统里有1月份他们改过来的票,显示未勾选,但是这个票我们已经认证过了,现在报税需要怎么处理?
请问专票我认证抵扣了,但是后来我转出来了,现在我要红冲开具发票信息表给销售方,重新开具,现在税盘系统到那个开具界面,点了购买方抵扣,下面填写发票代码这些都是灰色,没法填,是怎么回事?我这边税盘有三个分盘一个主盘,跟这个没关系吧。
我们是购买方,现在有两张专用发票我这边已抵扣需要冲红,现在我这边在系统里面申请开具专用红字发票,审核通过,销售方也能在系统看到了,下一步销售方要怎么把这个红字发票开出来了?
企业收到C公司投资投入材料一批100万元,双方协商价90万元,企业用转账支付2000元。编制其会计分录
3月,某化妆品厂(一般计税方法纳税人)销售一批高档化妆品,不含税售价为80万元,适用的消费税税率为15%,增值税税率为13%,货款已收到,货已发出;三个月前收取的包装物租金为1130元,押金为22600元,约定三个月内归还包装物并退还押金,但购货方违约,逾期未归还包装物,化妆品厂没收押金。(1)发出A材料800公斤,委托某企业加工成高档化妆品,材料的实际成本为14500元,发出材料时用银行存款支付装卸费500元。(2)委托某企业加工的高档化妆品已加工完成,现全部收回。为此,向对方支付加工费3000元,增值税390元,运回产品时对方代垫装卸费500元。(3)受托加工的高档化妆品,企业无同类产品的销售价格,委托方按照组成计税价格向该企业支付代收代缴的消费税,委托方收回该批高档化妆品后直接用于销售。试根据以上资料计算该日用化工厂应纳的消费税,做出相应的会计分录。
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
但是我这个是2019年的发票,抵扣也不是今年抵扣的,是19年了,还能红冲吗
可以 现在红冲没有时间限制。
现在我是自己到系统里手填了,可以吗
现在这里是暗区,不可以选了
现在就是这样,我自己填写吗
开完红冲的要盖章吗
你好,你打印出来,自己手写上,用笔写上,不是在这上面填写。
需要盖发票专用章的。
我这里是红冲的,是吧。现在红字信息表,好像可以填好,直接打了
你好,需要上传审核通过之后再打印出来。
对应蓝字专用发票代码是我红冲开具的发票吗
你好,不是 之前错误的蓝字发票。
为什么导入红字信息表,根本看不到这个信息表内容呢
你好 自己手写进去的。
额,重新开具红字发票吗?手写?
自己手写进去,没有的数据你自己给他打上。
我是购买方,不需要开票了了,老是
你好,你导入里面是空白的,你自己手写上可以吗?就是你自己打印上去啊。