请问专票我认证抵扣了，但是后来我转出来了，现在我要红冲开具发票信息表给销售方，重新开具，现在税盘系统到那个开具界面，点了购买方抵扣，下面填写发票代码这些都是灰色，没法填，是怎么回事？我这边税盘有三个分盘一个主盘，跟这个没关系吧。
只要是购买方申请的发票号码、代码没法填写的 如果审核通过了，你打印出来手写上就可以了。
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老师你好，询问个问题，我单位上月收到对方一张增值税发票，我通过认证平台后勾选认证，之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票，然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理，之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表，把一开始验证的那张发票做了红字处理，之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候，税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二，认证的金额和税额是勾选认证的金额，减去进项税转出额，金额要比我实际的要少，如果附表二填写，勾选平台+上我做红字的那张发票填写，申报系统不给通过
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咨询一个问题，就是供货方之前多给我们开了两万发票，然后公司之前也已经认证抵扣了，我现在要给他们开红字发票信息表，里面需要填商品编码，因为要对应对方的商品编码，但是我的开票系统里没法添加这个商品编码（可能不在），现在就打印不出来这个信息表[捂脸]
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，现在我报一月份的增值税申报表，在增票系统里有1月份他们改过来的票，显示未勾选，但是这个票我们已经认证过了，现在报税需要怎么处理？
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请问专票我认证抵扣了，但是后来我转出来了，现在我要红冲开具发票信息表给销售方，重新开具，现在税盘系统到那个开具界面，点了购买方抵扣，下面填写发票代码这些都是灰色，没法填，是怎么回事？我这边税盘有三个分盘一个主盘，跟这个没关系吧。
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我们是购买方，现在有两张专用发票我这边已抵扣需要冲红，现在我这边在系统里面申请开具专用红字发票，审核通过，销售方也能在系统看到了，下一步销售方要怎么把这个红字发票开出来了？
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老师内账的表格发一份
粤公网安备 44030002003870号
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但是我这个是2019年的发票，抵扣也不是今年抵扣的，是19年了，还能红冲吗
可以 现在红冲没有时间限制。
现在我是自己到系统里手填了，可以吗
现在这里是暗区，不可以选了
现在就是这样，我自己填写吗
开完红冲的要盖章吗
你好，你打印出来，自己手写上，用笔写上，不是在这上面填写。
需要盖发票专用章的。
我这里是红冲的，是吧。现在红字信息表，好像可以填好，直接打了
你好，需要上传审核通过之后再打印出来。
对应蓝字专用发票代码是我红冲开具的发票吗
你好，不是 之前错误的蓝字发票。
为什么导入红字信息表，根本看不到这个信息表内容呢
你好 自己手写进去的。
额，重新开具红字发票吗？手写？
自己手写进去，没有的数据你自己给他打上。
我是购买方，不需要开票了了，老是
你好，你导入里面是空白的，你自己手写上可以吗？就是你自己打印上去啊。