老师，你好，我们公司是小规模纳税人，做保险代理服务的，客户把钱打到我们账上，我们公司去保险公司投保，也由我们公司付保费，就相当于代收代付保费，那取得的这个保费的发票怎么做账呢？是入成本还是费用呢？
你好，哪个也做不了的，代收代付的银行存款贷其他应付款， 借其他应付款贷银行存款。
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我们代理做的保险业务给保险公司，在当地税务部门代开了手续费发票给保险公司，保险公司要把代开的手续费划到我们代理公司对公账户里，我们对公账户显示收入是高了，但是我们要怎么把对公账户里面的手续费合法、合规的走出来，请问要怎么做账比较合理？
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甘老师，我们代理做的保险业务给保险公司，在当地税务部门代开了手续费发票给保险公司，保险公司要把代开的手续费划到我们代理公司对公账户里，我们对公账户显示收入是高了，但是我们要怎么把对公账户里面的手续费合法、合规的走出来，请问要怎么做账比较合理？
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老师，您好，我们公司是企业管理公司，有一项业务叫保险代理服务，有一个客户通过我们公司投保，付了140680.5元到我们公司的公账，这其中有96186元是要付给保险公司的，我们是从私人账户付给保险公司的。现在客户要求开票，我们要求保司开96186元给客户，剩下的就我们公司开，但是客户的会计说，钱都打到我们公司公账了，要求发票全部由我们开，可不可以我们跟客户之间签个代付协议呢？但是保费又是走的私账
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老师，你好，我们公司是小规模纳税人，做保险代理服务的，客户把钱打到我们账上，我们公司去保险公司投保，也由我们公司付保费，就相当于代收代付保费，那取得的这个保费的发票怎么做账呢？是入成本还是费用呢？
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老师好！公司帮客户代缴车辆保险（客户先把钱打入我们公司账户，我们再去和保险公司付款）这个分录怎么做？涉及到的保险费用怎么入账呢？
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2×23年1月1日，甲公司与出租人乙公司签订了一份商铺租赁合同，约定每年的租金为5万元，于每年年末支付，租赁期开始日为当日；合同约定不可撤销租赁期为5年，合同约定在第5年年末，甲公司有权选择以每年5万元租金续租5年，也有权选择以100万元的价格购买该商铺。甲公司在租赁期开始日时合理确定将行使续租选择权。 甲公司为获得该商铺向前任租户支付款项1.5万元，向促成此项租赁交易的房地产中介支付佣金0.5万元。 甲公司于租赁期开始日将该商铺投入作为销售部门的展厅使用，当月开始采用直线法对使用权资产计提折旧，折旧年限与租赁期相同。 已知，甲公司可以确定其增量借款利率为5%， (P/A， 5%，5)=4.33，(P/A，5%，10)=7.72。 要求： (1)分别计算甲公司租赁期开始日的租赁负债和使用权资产的初始入账金额，并编制相关会计分录。 (2)计算甲公司2×23年度应确认的租赁负债利息费用，并编制2×23年末甲公司支付租金及确认利息费用的相关会计分录。 (3)计算甲公司2×23应计提的使用权资产折旧金额，并编制相关会计分录。
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4、3月2日，销售产品，取得销售收入18000元，增值税2340元，共计20340元，收到支票存入银行。产品成本10000元。会计分录
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15.5月31日，经查明批准：上月盘盈的原材料1500元，属于自然升溢，予以转销。
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14.5月31日，计提本月城建税7000元，教育费附加3000元
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13.5月31日，将本月发生的制造费用12000元转入生产成本。
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12.5月31日，支付本月借款利息2800元。
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11.5月31日，以银行存款交纳企业所得税6500元
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内容：2019年11月5日，卓拓公司通过网银缴纳上月应交税金78983.80元，其中增值税70000元，城市维护建设税4.900元，教育费附加2100元，地方教育费附加1400元，个人所得税583.80元。会计分录
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10.5月31日，计提本月固定资产折旧5000元，其中，车间固定资产折旧3000元，管理部门固定资产折旧1000元，出租固定资产折旧1000元
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9.5月31日，结转本月职工工资55000元，其中，生产产品工人工资30000元，车间管理人员工资5000元，行政管理部门人员工资20000元
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可是客户把钱打到我们公司公账上了，还要求开票，我们也开了，但其实我们收的这个钱只有一小部分是我们公司得的，大部分都是要付给保险公司和业务员的
我们公司的业务是这样，客户要买保险，然后通过业务员在我们公司投保，保险公司的保费、业务员的佣金和我们公司要赚的一点中介费都由客户出并且打到我们公司的账户，有一些大客户，一定要把钱打到我们公司公账，并且要求开具发票，就相当于我们公司帮保险公司和业务员那部分的钱都开了发票，这样就会虚增收入
这种情况要怎么办呢？
你好，你们给对方开的是保险的发票吗？
不是，开的是咨询费发票
那建议你做到费用里面，如果你开的是保险的话，可以做到成本。
我们开给客户的是咨询费
保险公司开给我我们的是保险费
如果做到成本里，要怎么做分录呢
建议你做到费用里面，如果做到成本借助于业务成本带银行存款
如果做到费用，就会有好多好多费用，好多好多费用的话，税务局会不会查呢？
费用高于成本
主要是你不对应，你没有开出保险的发票，不是吗？
所以只能入费用，那这样报税会不会有很大风险
对的是的，你做费用里面风险小点 但是也有
那如果做费用里，入哪个费用更好呢
销售费用、管理费用都可以的。
好的，谢谢老师
不用客气 周末愉快