老师，填写资产负债表中固定资产这行的期未数是不是要固定资产的数减去累计折旧才等于期未数

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• 提问，老师，23年的企业所得税，计提是6300，到24年年初上期初余额的时候记错了写成5800了，现在发现，这个需要怎么调整？

• 老师，一般户收的款，一般户没有备案，用对公户的销售方开票信息开的发票，可以吗

• 你好小规模纳税人，支付环境整治工程款，款项已全部结清，但是对方需要下月再给开具发票，那如何做账，走什么科目

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• 5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨，卖给PP公司，发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56，但是对方不要这个品名要开钢坯，6月份要把原来的发票红冲后，在重新开，那我5月份正常结转吗？6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了，6️份库存表上怎么改。品名不一样

• 2026.4月购买土地500万，契税20万，已付款，用于盖房子，房产不知道什么时候建，可需要摊销

• 老师，请问融资租入的设备付完租金后最后的设备留购价款，很小，入什么科目

• 老师，做进口水果的，发出来的明细16542.发票16320，报关单16007，那按哪个数做进销存呢？

• 真是服了[捂脸]上回变更好工商，这回再变更，系统带出来的号码，一直说使用过了，是因为几个公司同股东，股东用同一个号码就不行还是怎么[捂脸]大家有啥解决方案吗？已经没有号码能用了。

• 麻烦请教一下朴老师。