老师你好，小规模工程机械类的公司，收到2张发票，我们是购买方，1张是：建筑服务工程款，另一张是：经营租赁挖机费，需分别录在什么科目里
借工程施工分包款贷银行存款， 借工程施工间接费用、机械费贷银行
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你好，我公司是一家建筑劳务工程公司，我公司承租了张三的挖机，每月计算租赁费，但是对方在12月31日前不能开出发票给我公司，我公司如何将9月至12月的租赁费入账，收到发票之后如何做凭证，还望老师指点
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老师，您好！我们是卖医疗器械的公司。中标项目里有医院彩超小机房工程，我们现在了委托第三方。今天收到第三方65000元发票怎么做分录？发票是其中一张
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老师，您好！我们公司营业执照经营范围:有机械租赁，但没有机械销售这个业务，前几天公司销售一台机械给客户，当时也签《工程机械买卖合同》，那么我们公司从厂家那里购进这台机械是做融资的，11月收到融资公司开来进项专票两张：1.机械首付款一张，2.机械手续费一张，那我该怎样做账呢？
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老师我们有一个小规模工程机械租赁公司，但是没有设备，能不能和别人的机械签订合同挂在公司名下，那就是把别人的机械挂到我们公司，然后就可以开一些维修和加油类费用票，那机械所有人是不是要开机械租赁发票，还是机械费发票给我们，个人建筑服务机械费和机械租赁开具发票的税率不一样的
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老师你好，小规模工程机械类的公司，收到2张发票，我们是购买方，1张是：建筑服务工程款，另一张是：经营租赁挖机费，需分别录在什么科目里
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比方说每个月卖10万，1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。（1月开回来就是1杠8万，出去就是1杠10万，月份依次简称） 首先，1月来不了8万，但是需要补1杠8，回来做成本抵利润嘛。（有待和客户沟通） 现2月开票出去，需要计算告诉客户，需要开回来多少进票2杠8抵扣（也有待和客户沟通） 那么外账，现在假设2月份了，我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是，如果我2月让补1杠8回来，那我系统2月就有1杠8可抵扣，此时2杠8不开回来抵扣也行，你又不可能一直滞留账上不抵扣，这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月，让1杠8，2杠8都开回来，也是只能抵扣一边的8万，3月他又开票，系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗，而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵，去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始，我应该怎么沟通后面进票的问题，不止是2月，还有3月，4月，怎么沟通
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老师。公司要注销，未分配利润70多万元余额，可以怎么消化余额
粤公网安备 44030002003870号
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确认收入之后，把它结转到主营业务成本就可以了。
老师，结转分录是不是如下： 借：主营业务成本 贷：工程施工分包款 借：主营业务成本 贷：工程施工间接费用-机械费
好，对的，是的，是这么做的。
老师，其实我还不太明白哈，分包款和间接费用这2个属于哪个科目的，子科目我应该新增在哪个科目下
工程施工一级科目，这个明白吗？
刚查了下明白了，老师，这个属于补开过来的票，之前的分录代账公司没做，我应该从何做起的
你好，对应的手术做了没有？
对应的收入做了没有的。
老师，没有做，这个应该怎么补做
就放到工程施工里面挂着就可以的。