由于公司前期账务制度不健全，没有专业的会计去做账，老板的财务意识也不强，前期账务都是交给财务公司做的，而且很多票据，银行回单之类的，都没有及时的提供，导致现在财务报表上面显示，其他应付款-老板，挂账金额70多万，然而事实是公司不存在欠老板公司钱的情况，这个需要怎么去调整账务？会计科目该怎么做？

收回来账务以后，以前时间太长了，有五六年了，很多票据已经无迹可寻

目前就是老板挂账的金额没办法消化下去，该怎么处理

而且我，现在不想去给追诉几年前的问题，想简单处理，看该怎样能把这些给处理掉

 你好； 你整理  截止到 7月末的期末数据来建账 ；在8月建账即可    

那需要写情况说明留档吗？

如果这样做的话，税务每个季度保送的财务报表，差异过大，这个会有影响吗？