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Q

老师好，这下面的两张凭证怎么出来负数了呢？看图片，，保险是-10473.01元，公积金是-5909元，怎么还出来负数了呢？是计提和缴纳的不符呢？还是没发工资的原因呢？谢谢

老师好，这下面的两张凭证怎么出来负数了呢？看图片，，保险是-10473.01元，公积金是-5909元，怎么还出来负数了呢？是计提和缴纳的不符呢？还是没发工资的原因呢？
谢谢

老师好，这下面的两张凭证怎么出来负数了呢？看图片，，保险是-10473.01元，公积金是-5909元，怎么还出来负数了呢？是计提和缴纳的不符呢？还是没发工资的原因呢？
谢谢

2022-08-19 16:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-19 16:09

你这个是没有计提够吧

快账用户7295 追问 2022-08-19 16:11

是计提少了是吗

齐红老师解答 2022-08-19 16:17

对的你补计提就可以了

快账用户7295 追问 2022-08-19 16:22

会计科目是怎样的？老师

齐红老师解答 2022-08-19 16:29

借费用科目贷应付职工薪酬社保

你这个是没有计提够吧

2022-08-19

你好，麻烦你看一下科目余额表以及明细账，而非单纯只看凭证

2022-08-19

你好；你实际业务是什么；你把图片发来看看

2022-08-19

你好没有发工资发工资的话借应付职工薪酬贷库存现金/银行存款其他应付款

2022-08-19

学员你好，你发工资扣款计入哪个科目了

2022-08-19

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