Q
老师好，这下面的两张凭证怎么出来负数了呢？看图片，，保险是-10473.01元，公积金是-5909元，怎么还出来负数了呢？是计提和缴纳的不符呢？还是没发工资的原因呢？ 谢谢
2022-08-19 15:45
2022-08-19 15:45
你好； 你实际业务是什么 ； 你把图片发来看看
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老师，这两张图片
你好； 你们做账 都没有走应付职工薪酬过度吗 ？ 直接做的缴纳分录 社保的 处理 ；
老师好，有计提分录
老师好，这是计提的分录
老师好，在了吗
你分录都不对哦； 计提是指计提单位部分的； 不会吧你个税 在里面去的； 你发工资的时候才会扣除个人社保 和 个税部分的