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老师好，这下面的两张凭证怎么出来负数了呢？看图片，，保险是-10473.01元，公积金是-5909元，怎么还出来负数了呢？是计提和缴纳的不符呢？还是没发工资的原因呢？答过的老师就不要再接了，想听听其他老师的建议， 谢谢
2022-08-19 16:12
2022-08-19 16:16
同学，你好 如果你之前的账目没有问题，个人社保公积金是平账 你们单位先缴纳社保费和公积金，再发工资代扣个人社保和公积金，出现负数是正常的。个人社保和公积金不需要计提
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老师好，计提的会计科目是这样的，对吗？看图片
不对，个人所得税不应当计提
单位应付工资，单位承担的社保费和公积金应计提