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Q

老师好，这下面的两张凭证怎么出来负数了呢？看图片，，保险是-10473.01元，公积金是-5909元，怎么还出来负数了呢？是计提和缴纳的不符呢？还是没发工资的原因呢？谢谢

老师好，这下面的两张凭证怎么出来负数了呢？看图片，，保险是-10473.01元，公积金是-5909元，怎么还出来负数了呢？是计提和缴纳的不符呢？还是没发工资的原因呢？
谢谢

老师好，这下面的两张凭证怎么出来负数了呢？看图片，，保险是-10473.01元，公积金是-5909元，怎么还出来负数了呢？是计提和缴纳的不符呢？还是没发工资的原因呢？
谢谢

2022-08-19 17:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-19 17:06

你好，麻烦你看一下科目余额表以及明细账，而非单纯只看凭证

齐红老师解答 2022-08-19 17:07

你好比如说计提了100元，但是最终没有缴纳100元，所以出现了差异

快账用户6616 追问 2022-08-19 17:08

是公积金和社保的吗

齐红老师解答 2022-08-19 17:09

你好，是的，建议查看一下之前的明细账

快账用户6616 追问 2022-08-19 17:22

一搜公积金出来这么多

一搜公积金出来这么多

齐红老师解答 2022-08-19 17:24

你好，你平常用的科目，查询明细表

齐红老师解答 2022-08-19 17:24

一搜公积金出来这么多说明这个是入成本的；你现在对不上负债类的对不上

快账用户6616 追问 2022-08-19 17:26

老师好，怎么看计提了多少公积金。缴纳了多少公积金呢？谢谢

齐红老师解答 2022-08-19 17:29

缴纳的话，你的分录借：其他应付款借：管理费用贷：银行存款

你这个是没有计提够吧

2022-08-19

你好，麻烦你看一下科目余额表以及明细账，而非单纯只看凭证

2022-08-19

你好；你实际业务是什么；你把图片发来看看

2022-08-19

你好没有发工资发工资的话借应付职工薪酬贷库存现金/银行存款其他应付款

2022-08-19

学员你好，你发工资扣款计入哪个科目了

2022-08-19

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