Q
老师好，这下面的两张凭证怎么出来负数了呢？看图片，，保险是-10473.01元，公积金是-5909元，怎么还出来负数了呢？是计提和缴纳的不符呢？还是没发工资的原因呢？ 谢谢
2022-08-19 17:03
2022-08-19 17:06
你好，麻烦你 看一下科目余额表以及明细账，而非单纯只看 凭证
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2022-08-19
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老师好，这下面的两张凭证怎么出来负数了呢？看图片，，保险是-10473.01元，公积金是-5909元，怎么还出来负数了呢？是计提和缴纳的不符呢？还是没发工资的原因呢？ 谢谢
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老师好，这下面的两张凭证怎么出来负数了呢？看图片，，保险是-10473.01元，公积金是-5909元，怎么还出来负数了呢？是计提和缴纳的不符呢？还是没发工资的原因呢？ 谢谢
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你好 比如说计提了100元，但是最终没有缴纳100元，所以出现了 差异
是公积金和社保的吗
你好，是的，建议查看一下之前的明细账
一搜公积金出来这么多
你好，你平常用的科目，查询 明细表
一搜公积金出来这么多 说明这个是入成本的； 你现在对不上 负债类的对不上
老师好，怎么看计提了多少公积金。缴纳了多少公积金呢？谢谢
缴纳的话，你的分录 借：其他应付款 借：管理费用 贷：银行存款