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老师我这个分录是不是有问题呀 为啥结转损益的主营业务收入不等于本期销售收入呢

老师我这个分录是不是有问题呀 为啥结转损益的主营业务收入不等于本期销售收入呢
2022-08-20 18:58
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-20 19:03

您好，您5月有多少笔主营业务收入

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快账用户3870 追问 2022-08-20 19:03

只有标记得那一笔

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齐红老师 解答 2022-08-20 19:05

您好，是看主营业务收入，不是应收账款

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快账用户3870 追问 2022-08-20 19:06

应收账款下面对应的那个就是主营业务收入

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快账用户3870 追问 2022-08-20 19:06

这个分录没有问题把

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齐红老师 解答 2022-08-20 19:07

您好，分录都是没问题的

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快账用户3870 追问 2022-08-20 19:07

那本年利润就错了吧

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齐红老师 解答 2022-08-20 19:35

您好，您发下主营业务收入序时账

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快账用户3870 追问 2022-08-20 19:44

序时账是啥 总分类帐还是明细帐

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齐红老师 解答 2022-08-20 19:58

您好，您就看明细账

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快账用户3870 追问 2022-08-20 20:11

老师这个结转损益销售费用这么长有没有错呀？

老师这个结转损益销售费用这么长有没有错呀？
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齐红老师 解答 2022-08-20 20:20

您好，是没有错误的

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相关问题讨论
您好，您5月有多少笔主营业务收入
2022-08-20
对的 这个不能是负数 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-12-01
同学你好 还有其他业务收入的哦
2021-04-02
同学你好，是不是红冲的发票，做到借方蓝字了。麻烦你检查一下，谢谢。
2021-06-01
你好，结转损益的时候，你看一下借方发生额和结转损益的发生额是一样的吗？应该是少结转了吧？
2023-01-04
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