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老师,请问下以前年度无票报销的费用,现在回票了,要怎么冲账的?我只要冲这凭证里的红色框里的一笔,这要怎么冲?

老师,请问下以前年度无票报销的费用,现在回票了,要怎么冲账的?我只要冲这凭证里的红色框里的一笔,这要怎么冲?
2022-08-24 12:54
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-24 12:55

借其他应付款借销售费用负数, 然后再做发票的借销售费用贷其他应付款

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借其他应付款借销售费用负数, 然后再做发票的借销售费用贷其他应付款
2022-08-24
直接冲销处理,就是本月冲上月的冲暂估的分录,再按当月实际收到的发票做账务处理。
2021-05-04
你好!如果你拿回来了,就都贴进去,这样以后方便查找。
2020-10-14
您好,这样是可以冲红的,不需要拿回来。
2023-11-08
你好同学,借方填写本科目,金额-600元,再写,借方填写正确的成本结转科目 600元,即可
2024-02-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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