演示账套

老师，公司高层报销筹建期垫付的费用，表格列了一个费用清单，6w+。只有两张餐饮发票，加起来几千块钱，承诺随后补发票，老板已签字同意报销。会计分录要怎么记呢？

2022-08-25 10:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-25 10:17

你好；这个没有发票后期会补合理发票的话；按照业务借管理费用-开办费- 具体费用贷银行存款

快账用户5231 追问 2022-08-25 10:21

借：管理费用-开办费 xx 贷：其他应付款-领导 xx 借：其他应付款-领导贷：银行存款-工行 xx 这样吗？后面发票来了，分录怎么记呢？

齐红老师解答 2022-08-25 10:26

你好；是的；就这样做账；发票来了看是否与你开办费金额有差异；没有差异的话；就直接付发票在凭证后面即可；不用个单独做分录了

你好；这个没有发票后期会补合理发票的话；按照业务借管理费用-开办费- 具体费用贷银行存款

2022-08-25

您好，1业务真实性，2能否取得发票影响税务风险

2022-08-22

同学你好需要调账的用以前年度损益调整来做多做的费用要调增 2.恩这个可以的

2021-05-19

你好，相扣除就要有发票的，无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他里

2021-05-19

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