Q
麻烦老师看看税务师多选题56题，谢谢
2022-08-26 14:06
2022-08-26 14:09
学员你好，答案选择ABC
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请问，生产企业申报完出口退税，税务局也审批完，汇总表有免抵额后，账务处理为：借：应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷：应交税费-出口退税，然后还需要怎么处理，年末结转税金这俩科目账户冲平，那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢，增值税主表上需要做在哪吗，报表里又怎么能看出来呢
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老师，应收账款余额在贷方怎么清理，多年一直挂在上面
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老师，像这样的专票金额开错了，做调整分录，调过来，那对方抵税，也抵错了咋办？
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老师，小规模纳税人销售商品，采购的分录怎么做？主要是增值税这一块我不知道怎么弄
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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怎么区分纯劳务分包 和工程服务
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老师能够解释下为什么是ABC呢
农村的不交，独立的围墙和室外游泳池不是房屋
C选项出典的房屋是什么意思呢
出典就是典当给别人，所有权转移
那承典又是什么意思呢
还有为什么办公室用房也要交房产税
麻烦老师一一解释下，谢谢
承典就是别人典当给你，你收房，交税
办公用房是房产税的范围，企业不管办公还是出租都要交
办公和出租交的税是一样的吗
不一样，一个是自用的房产余值1.2%，一个是租金12%
那办公室用房按照那个比例缴纳呢
一个是自用的房产余值1.2%