你好,是之前挂账的明细科目错误了吗?

请问老师,2018年银行收到商场退的押金20万,实际在付款时,不是从公司银行帐户付出的,现在一直挂着帐,其他应收款贷方余额20万,可以直接在今年12月调帐处理为其他应付款贷方余额20万吗?需要什么赁证吗?
老师我这有家公司以前挂帐其他应付款3000,现在我借了2万给他,这个帐挂在那,凭证怎么写
老师,请问一下,我帐上挂了其他应付帐款张宇一万,要转在其他应付款李白头上,这样行吗?凭证怎么写
老师我帐上进了一笔款,是总公司退回项目保证金,当时这笔款是以其他款付的,我的帐上没有这笔款挂帐,那这笔款怎么写凭证
请问一下老师,微信商户上的保证金自动转入公帐,之后又退回去了,请问一下,我的账可以通过其他应付款做吗,借:银行贷:其他应付款-保证金,之后原路退回:借:其他应付款-保证金,贷:银行,可以吗
2025年的第一季度资产总额季末金额申报错误,应该怎么更正呢
报销单注意,为了节约用纸,除了发票A5要打A5格式,其他附件单据可以缩小打印 ,报销单注意要求,写出行程或详细写明报销原因 老是,请问一下报销单怎么填写才算OK的呢。我司老板娘很注重以上两点,麻烦老是帮忙补充下报销单要求
老师你好,请问其他应收款-个人 在贷方余额,是不是表示公司欠个人的钱
主营业务成本是怎么算出来的
老师个税唯一商品房满5年后买给企业是不是免个人所得税?有没有相关的政策?
老师,个体户查账征收,有员工需要单独去税务大厅做工资薪金代扣代缴吗?还有工会经费要交不
劳务派遣公司差额开票 账务按票面去税做账 增值税怎么报
老师你好,做2025年汇算清缴填写《职工薪酬支出纳税调整明细》的时候,工资薪金支出的“账载金额”数据,是计提2025年1月-12月份的工资金额,“实际发生额”是实际发放2025年1月-12月份的工资金额,应该扣除2025年1月份发放2024年12月份工资的金额吗?
工商年报的社保基数 填个人加单位合计的基数吗?应该填什么
你好老师,咨询下,一家出口贸易公司,在税务登记时,会计准则选小企业会计准则没问题吧
不是,现在领导要求挂在这个人头上
你好,既然不是错误,就不得随意调整啊
那就以错误调整,应该怎么调整
你好,如果是错误,可以这样做相应的调整分录 借:其他应付帐款—张宇,贷:其他应付款—李白