员工报销，经常会把发票金额上的那些零头去掉，然后报销整数，请问我做账按照员工实际报销的金额做账对吗？
您好是的按照实际报销的做账就行
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员工报销出差的油费和过路费，我把发票金额汇总起来是2005.47元，但是员工自己填的报销单是2000，最后实际也是支付了2000，做账是按照2000还是2005.47
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员工拿发票报销，零头的几分钱不要了，出纳记录在现金日记账本上，是按照实际给员工的金额记录，还是发票上的金额记录
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员工报销，经常会把发票金额上的那些零头去掉，然后报销整数，请问我做账按照员工实际报销的金额做账对吗？
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老师好，我公司员工出差，几人同行，然后需要携程上订票，因为有个人是会员有优惠，大家就把钱按照全价票的金额转给这个人，这个人有会员优惠了几十块钱，但是发票确实按照全额开的，这些员工也有给这个人转账全额的记录，那这些员工来报销的时候，应该按发票金额报销还是优惠后的金额给他们报销比较合理呢
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老师好，我们用公户给员工报销，也开了我们公司抬头的发票，但是发票金额500，只给员工报销了300，那我做账的时候是按照实际保险金额记账还是发票金额记账呢？
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另外有时候员工报销打车费，然后公司的制度是最多只报销30元，如果员工给过来的发票是50元额度的，是不是做账也是按照30的来？
对，这个也是按照30块钱的报销。
还有如果员工报销费用，有时候很多他自己算错了少了十几元，然后财务核对的时候也没注意，员工后面也没有找财务补这个费用。如果本来发票加起来金额是200，因为是很多小额的发票加起来的，员工算错报销成180，我们实际也只报销了180.这样按照180来做账对吗
对，也就是按照你实际报销的金额来做就可以。