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Q

老师，为什么结转成本不用采购金额结转，要用加权平均价格乘销售数量结转呢@郭老师

2022-08-31 15:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-31 15:47

你好，学员，不好意思，老师没看到指定老师误接手了这个可以按照实际采购成本结转，也可以加权平均成本的，两个方式都可以的

快账用户2398 追问 2022-08-31 16:16

两者结转有什么区别吗

快账用户2398 追问 2022-08-31 16:17

老师，收到进项发票，没有认证怎么写分录

齐红老师解答 2022-08-31 16:22

没有区别的，具体看企业的选择

齐红老师解答 2022-08-31 16:22

老师，收到进项发票，没有认证怎么写分录借原材料应交税费应交增值税贷银行存款或者应付账款

快账用户2398 追问 2022-08-31 16:25

要写待认证这个分录吗？怎么写呀

齐红老师解答 2022-08-31 16:26

借原材料应交税费应交增值税（待认证进项税贷银行存款或者应付账款

快账用户2398 追问 2022-08-31 16:43

老师，没有认证的进项，建议走待认证的科目吗

快账用户2398 追问 2022-08-31 16:43

那后面认证了以后怎么写分录呢

齐红老师解答 2022-08-31 16:44

老师，没有认证的进项，建议走待认证的科目吗建议

齐红老师解答 2022-08-31 16:45

那后面认证了以后怎么写分录呢借应交税费应交增值税（进项税贷应交税费应交增值税（待认证进项税

快账用户2398 追问 2022-08-31 16:49

好的，老师没有走待认证这个科目，结账以后是不是没有余额呀

快账用户2398 追问 2022-08-31 16:50

老师6月份的进项没有认证没有走待认证，现在要调吗

齐红老师解答 2022-08-31 16:50

有余额的，应交税费有余额的

快账用户2398 追问 2022-08-31 16:59

老师，未交增值税借方余额表示什么呀

快账用户2398 追问 2022-08-31 16:59

那老师，每个月都要结转增值税吗

齐红老师解答 2022-08-31 16:59

，未交增值税借方余额表示什么呀一般是进项税较多，多于销项税额了

快账用户2398 追问 2022-08-31 17:02

那未交增值税贷方余额是不是表示需要缴纳多少增值税呀

快账用户2398 追问 2022-08-31 17:03

老师，每月都需要结转增值税吗

齐红老师解答 2022-08-31 17:03

是滴，你说的很对的，学员

快账用户2398 追问 2022-08-31 17:08

老师，7月份没有销项只有进项，进项没有认证，那需要结转增值税吗

快账用户2398 追问 2022-08-31 17:08

怎么写分录呢

齐红老师解答 2022-08-31 17:09

老师，7月份没有销项只有进项，进项没有认证，那需要结转增值税吗结转的

齐红老师解答 2022-08-31 17:09

借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税（进项税

快账用户2398 追问 2022-08-31 17:10

那老师应交所的税贷方余额和应交个人所得税贷方余额分别表示什么呀

快账用户2398 追问 2022-08-31 17:10

结转的话怎么写分录呢

快账用户2398 追问 2022-08-31 17:11

老师，怎么把进项税额转到待认证进项科目呀

齐红老师解答 2022-08-31 17:13

那老师应交所的税贷方余额和应交个人所得税贷方余额分别表示什么呀就是计提的所得税，和个人所得税，还没交给税务局的

齐红老师解答 2022-08-31 17:13

怎么把进项税额转到待认证进项科目呀借应交税费应交增值税（待认证进项税贷应交税费应交增值税（进项税

快账用户2398 追问 2022-08-31 17:15

那老师进项税额转出这个科目是不能抵扣的才用这个科目吗

快账用户2398 追问 2022-08-31 17:16

那老师应交所的税贷方余额和应交个人所得税贷方余额分别表示什么呀就是计提的所得税，和个人所得税，还没交给税务局的那借方是不是表示已经交了的

齐红老师解答 2022-08-31 17:16

是的，你说的很对的

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