跨地区提供建筑服务 一般计税项目外地预缴的2%税款 回本地缴纳全部税款9%的时候可以抵扣的

2月份跨区域有工程项目,2月开具了发票,3月10日跨区域预缴了相关的税款,(增值税:10074.03)为什么我申报2月份增值税时,填写附表4“建筑服务预征缴纳税款”栏次,抵扣本期实际抵减税额(4534.96元)后,相对的主表第28栏次“分次预缴税款”也带出了对应的(4534.96);点击全申报后提示:主表第28栏“①分次预缴税额” 填报异常 请检查《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》是否存在错报或漏报!这是什么原因?
老师:请问一下,跨区域经营项目(一般计税项目),在施工地以10万元预缴增值税(2%)1834.86元,附加(增值税12%)220.19元,印花30元,个税458.72元,企税183.49元,回公司抵扣进项发票后当期应缴增值税(2600-已缴1834.8)765.2元,附加是765.2x12%吗?附加还需要扣减已预缴部分吗?
老师你好,我们是做建筑工程的,在异地施工。在项目地有个2%的预缴增值税,这预缴中有可以抵扣的劳务和分包金额,回公司开票缴纳差额税款时,这部份劳务和分包的税额还是可以抵扣的,是吗
你好,外地公司甲公司在我地承包1000万工程,分包500万给我公司,我公司代甲公司缴纳500万预缴2%税款,工程结束后,我公司开票500万给甲公司,请问我公司可以抵扣2%税款吗
你好老师,请问公司开具工程款发票,需要缴纳跨区域异地税2%,这个2%的税额进项税可以抵扣吗?
报表上存货和哪个科目的勾稽关系能体现出账实情况?
2024年企业所得税申报表从业人数是填的32人(之前财务填写的数据),然后我刚查了公司2024年个税申报系统的月均从业人数是69人。请问我按哪个人数填写残保金申报表比较合适呀?
11月4报关出口的现在退回返工,那这一单现在开发票确认收入吗?
公司是今年成立的,要申报残保金吗
老师 居间费的限额比例是多少?我现在有一份总合同金额的11% 这个合理吗
比如房地产公司A没有施工资质,让B去竞标,成功后房地产A自己找人施工,成功后B公司叫A公司支付竞标及资料费,这个账务怎么处理。房地产A还有关联贸易公司(主要采购)C和另外一个劳务公司D。账务可以借助另外两个公司来做,选哪个公司怎么做呢
老师你好,这是我们厂房25.7-25.10月份的电费账单,刚好25.10月我们和别人签合同,用10月份的数据对比前几个月的数据,看看优惠了多少?
房土税一年征收俩次,税款分别怎么计算
2022年12月1日,采取预收款方式销售产品,当日预收款合计90.4万元,出具收款收据,货物未发出,该坯产品与2023年2月18日发出,补售差额款22.6万元,并开具专票,分录 借银行存款22.6 贷主营业务收入20 应交税费-应交增值税-销项税额2.6 这个分录更正分录怎么做
车间的公摊费用属于哪些
本地缴纳7%,异地缴纳2%,那我本月进账发票只能抵7%?不能抵扣9%?
你外地预缴2%和本地补交的7%合计是你的9%销项,与你进项无关,你进项通过增值税认证平台抵扣,进项超过销项税额不用交税,进项低于销项税额正常交税!没有税率限制,看你本期认证抵扣了多少而已!
那本月只要缴纳9%的税额,还是缴纳11%税额隔月再返还2%税额?
打个比方吧 你本月需要开票100万 你外地预缴2万税款 本地申报的时候按照9申报减除外地预缴2万按照7万缴纳 同时你本月有9%的进项 你本期就无需缴纳 反之你只有6%的进项 你需要缴纳3% 都是当期抵扣 不存在11%也不存在什么返还