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老师,前面几个月工资代账那边做的,计提错了,现在怎么调整

2022-09-06 06:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-06 07:02

您好,具体怎么错误呢?

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快账用户7694 追问 2022-09-06 07:03

都按了上一个月数字,有的临时工都离职了,后面又增加了一些人,都没 做

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齐红老师 解答 2022-09-06 07:04

意思是错误的都是一个数字对吧?那你需要知道每个月真实工资金额,按月调整,多的冲销,少的补提工资

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快账用户7694 追问 2022-09-06 07:07

意思是比如现在4月份工资是93000,她之前计提了53000那我现在补计提40000,对吗

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齐红老师 解答 2022-09-06 07:08

对的,没错的就是这个意思的

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您好,具体怎么错误呢?
2022-09-06
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分)       其他应付款—社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保   借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分)      银行存款
2024-11-16
你好,附调整的后面  
2022-05-12
同学你好,工资数据计算有错误,建议冲销原来凭证分录,重新做一笔正确的分录凭证。
2021-01-07
你好 ; 你 一次性做一个调整明细表 一次性做一笔调整分录即可
2022-01-13
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