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老师，我在21年8月计提折旧入错科目，我这个几个月都是按照了错的科目继续入账，那我现在怎么调整回来？是把错的几个月折旧加起来的合计金额在12月一张凭证就调整回来，还是分开一个月一个月调整回来？
2022-01-13 14:37
2022-01-13 14:38
你好 ； 你 一次性做一个调整明细表 一次性做一笔调整分录即可
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1. 去年10月、12月分批租入员工宿舍，发票11月起陆续开具过来，12月开来的票，我在12月直接计提了两个月的房租摊销，今年一月份开了的票，直接在当月计提三个月的，这个操作是否可以？ 2. 去年11月有一笔报销，二级科目以及登记的金额有误，于一月做了冲销调整 3. 去年11月录入有几个固定资产的年限填写错误以及一个固定资产类别填写错误，均于一月在固定资产模块进行了变动调整。 4. 去年12月的手续费发票，今年2月才开过来。 以上事项在申报21年的所得税时是否需要进行相应调整？
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您好我想请问一下，对方公司2021年折旧只计提了10个月，2022年1月把去年没计提的2个月补计提了。现在2022年5月，我给他们公司做所得税汇算清缴，他没有把这两个月的折旧费计入以前年度损益调整，而是继续直接计入管理费用。那我给他汇算清缴是按他去年的账上的10个月给他调减？还是当做它去年全年计提了折旧来算呢？
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老师我21年5月空调折旧按3年旧了，现在发现错了，现在折旧表打算改回5年，金额是2989.25，金额不大，我是不是可以这个月做一张冲红的凭证借：管理费用-折旧费负数2989.25；贷：累计折旧-空调负数2989.25；然后按5年的数据继续折旧？可以这样处理吗？
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请问在上个月会计分录写错了，但是我不想红冲，我可以直接摘要写订正几年几月几日凭证，然后把我需要的调到正确科目的金额调出来可以吗？相当于红冲一半金额这样子
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调整明细表？是自己用Excel表做吗？然后再打印出来当附件吗？
你好；是的。自己做一个明细表