你好 ; 你 一次性做一个调整明细表 一次性做一笔调整分录即可
老师,我在21年8月计提折旧入错科目,我这个几个月都是按照了错的科目继续入账,那我现在怎么调整回来?是把错的几个月折旧加起来的合计金额在12月一张凭证就调整回来,还是分开一个月一个月调整回来?
1. 去年10月、12月分批租入员工宿舍,发票11月起陆续开具过来,12月开来的票,我在12月直接计提了两个月的房租摊销,今年一月份开了的票,直接在当月计提三个月的,这个操作是否可以? 2. 去年11月有一笔报销,二级科目以及登记的金额有误,于一月做了冲销调整 3. 去年11月录入有几个固定资产的年限填写错误以及一个固定资产类别填写错误,均于一月在固定资产模块进行了变动调整。 4. 去年12月的手续费发票,今年2月才开过来。 以上事项在申报21年的所得税时是否需要进行相应调整?
您好我想请问一下,对方公司2021年折旧只计提了10个月,2022年1月把去年没计提的2个月补计提了。现在2022年5月,我给他们公司做所得税汇算清缴,他没有把这两个月的折旧费计入以前年度损益调整,而是继续直接计入管理费用。那我给他汇算清缴是按他去年的账上的10个月给他调减?还是当做它去年全年计提了折旧来算呢?
老师我21年5月空调折旧按3年旧了,现在发现错了,现在折旧表打算改回5年,金额是2989.25,金额不大,我是不是可以这个月做一张冲红的凭证借:管理费用-折旧费负数2989.25;贷:累计折旧-空调负数2989.25;然后按5年的数据继续折旧?可以这样处理吗?
请问在上个月会计分录写错了,但是我不想红冲,我可以直接摘要写订正几年几月几日凭证,然后把我需要的调到正确科目的金额调出来可以吗?相当于红冲一半金额这样子
老师公司要开仓储服务费发票,租赁的仓库人家不开租赁费,公司是不是不能开出去
甲与乙是夫妻,育有一子丙,三个人出车祸死亡,无法判断谁先死,甲有甲父还有甲哥在世,乙有乙母还有乙妹在世,那么丙就没有继承人。如果没有甲哥跟乙妹,丙就有继承人,继承人是甲父跟乙母。为什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就没继承人了?
老师,您好!咨询一下,房屋租赁到期,因为室内家具损坏,出租方要从当时交的押金中扣掉这部分费用,剩余押金返还给我们。这种情况,账务上怎么处理呢?
老师五一劳动节快乐, 进项100销项是30,这个70的进项当期用转出来吗
工商跟税务的财务负责人可以是不同人吗
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
调整明细表?是自己用Excel表做吗?然后再打印出来当附件吗?
你好;是的。自己做一个明细表