演示账套

Q

你好老师，，去年开的发票，给对方时对方说过了汇算清缴了，发票不能用了。那么，我们现在应该怎么处理这张发票？我们是小规模纳税人，去年开的1%的发票，今年是免税，该怎么办

2022-09-06 13:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-06 13:48

你好，学员，去年没有做账吗

快账用户9419 追问 2022-09-06 13:54

去年我们做账了，没有给到对方发票，对方没有做

齐红老师解答 2022-09-06 13:56

这个没关系的，学员，这个

快账用户9419 追问 2022-09-06 14:08

请问您是说什么没关系？

快账用户9419 追问 2022-09-06 14:09

现在应该怎么处理比较好

齐红老师解答 2022-09-06 14:15

你们正常做账，对方收到发票正常做账的

快账用户9419 追问 2022-09-06 14:15

去年开的发票，给对方时对方说过了汇算清缴了，发票不能用了。

齐红老师解答 2022-09-06 14:16

怎么会的，可以的，他可以在今年用的

快账用户9419 追问 2022-09-07 10:35

去年的发票，在今年用就不能抵所得税了？

快账用户9419 追问 2022-09-07 10:36

我们在汇算清缴的时候，都会把不是当年的票据提出来

齐红老师解答 2022-09-07 10:36

去年的发票，在今年用就不能抵所得税了？可以的

你好，红冲1%，然后再开1%的。

2022-09-07

你好，学员，去年没有做账吗

2022-09-06

说明对方的会计就是个白痴，过了汇算清缴，是可以使用的。如果你现在开，他做到今年反而是虚假做账

2022-09-07

同学，你好那你就收13%的发票

2023-03-30

你好，如果对方是小规模，四月份之后开免税的。

2022-05-23

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