你好,这个一般是进项税比较多的,
老师您好!我们是一般纳税人,一月份收到留底税额12万多,这笔会计分录 借:银行存款 12万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)12万。月底得转借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 问题1:未交增值税余额在贷方我们欠税了吗?最后还是得交上去是吗?不知道我的理解对不对? 问题2:如果错的话应该怎么处理? 问题3:如果企业不申请留抵退税税务局会自动给退税吗?3个问题先谢谢老师您的耐心解答
3.某食品厂为增值税一般纳税人,2019年盘点时发现部分食品因管理不善发生变质。问题:(1)该食品厂在计算企业所得税应纳税所得额时,因食品变质所产生的损失金额应如何确认?(2)对于该项损失,该食品厂应将哪些证据资料留存备查?
您好老师,一般纳税人户之前有留抵税务让退税,后来来查账没有办法了,次月申报了未开票收入,想着以后用未开票收入定后期增值税,问题来了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未开票收入税款最好是抵扣当年的吗?还是说跨年也可以, 3后期如何把未开票收入对应的税款低回来? 求解谢谢老师
留抵退税的检查时如何应对税务问询检查
留抵退税的检查时如何应对税务问询检查,一般有哪些原因会出现留底退税,然后如果应对处理
国有企业能当合伙人吗?选项a对吗?
公司一般纳税人经营了半年,共36个股东共投入84500,账面余额488000元,现时股东购入变卖物品抵偿投资一款,库存商品,账面余额直接按投资比例分配给各位股东,分录如何处理?
个体户升级为公司,若之前没有税务登记,是不是直接工商办理就行?若有登记税务,又怎么操作
大家好,想问下: 1、个体户升级公司, 2、然后再做一个二类医疗器械的备案 请问这种一般收费多少,谢谢?
现在五险单位和个人的缴费比列各是多少
公司买了二手车2个月后报废了,账务处理怎么做
老师预算管理,财务分析,内部控制,在那些方面分析呢?
老师,你好,我们公司研发部16个人,一月份我们研发两个项目,参与人员10个人,其他6人没参与研发项目,请问研发部的其他6人的人工工资我怎么挂科目?
老师长期借款和股东权益属于长期资本吧??
甲每个月获得劳务报酬1万,6个月支付多少个税
针对进项多,税务检查时有没有几种合理的解释理由
一般是企业正常的材料采购 第二是企业日常费用的