3月开的普通发票，客户转不了账，开负数发票出来，要将负数发票的第二联给客户吗

客户应该已经入账抵税，开负数发票出来，这张发票相当于作废，不可以拿来抵税，为啥不用给客户

对方需要把之前的发票也退给你呀。

装订起来了，退不了

自己留复印件 撕下来

原件本来就在我这，还用复印件干嘛？查了下，发现其他老师说要给对方拿来入账

1、如果红冲的发票是普通发票，是需要收回原发票； 2、如果红冲发票是专用发票，而且没有认证，也是需要把原发票收回； 3、如果红冲的是专用发票，而且对方已经认证，原发票就不需要收回，但是需要把冲红的副票，也就是第二联和第三联盖上发票专用章，需要寄送给对方，以便对方作为有效凭证进行账务处理； 4、如果开具的红字增值税电子发票，原蓝字增值税电子发票无需追回，红冲发票和新开具的蓝字发票要给对方，以便对方入账。 《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第二十七条 开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

如果对方发票搞丢了，不可能拿得回来

那就去税务局报备发票丢失

依据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》（国家税务总局令第48号）第二条第二款。发票丢失后，应当于发现丢失当日书面报告税务机关，不再需要登报声明作废。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）第三十一条规定：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。”