老师，小规模物业管理服务公司，之前水电费是收业主一共10万元；我们水电费是不开发票的，然后公司就将8万元转给一个公司（代收代缴水电费），我们赚钱的2万元怎么做账？

支付的8万是没有发票的 怎么做账？

 你好； 没有发票 也是这样来做账 ；   你只是成本没有发票汇算调增   

对方是学校，开了个代收代缴水电费资金往来专用专项收据，其实我们这个公司只是帮学校 的教职工代收代付水电，但是有些空地租给外边 的个人用电的差价收入，

 你好；      那也得按我说的；     你这个是涉税了。  属于应税业务的  

支付水电费对方给我们开了这样的票据

 你好；你把票据截图截全看看； 我看下是内部票据 还是发票  

是行政事业单位资金往来结算票据

 你好； 这个可以入账的；拿着做账； 可以税前扣除的  

拿着这个票据做账，票据的金额是做其他应付款代收代付水电费，还是做其他业务成本？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？我就是晕在这里

 你好；       做其他业务成本； 你是支付给他   ；   计入你的成本 ；  你收到的款做收入   

收到的钱10万，借银行存款10万贷收入10万2支付8万代收内职工水电费借其他成本8万贷银行存款，是这样做，对吗？

是的； 就这样做； 对的  

感谢感谢老师