我们上了月没有银行流水只有一个工资表怎么做账

支付的时候呢

都没有社保不用计提吧

你好；  支付的时候 ； 你不是说你没有支付的哇；   你流水没有发生说明没有支付； 就不用做分录 ；等着支付了在做   

我们是老板垫付

  借   应付职工薪酬- 工资 贷其他应付款- 老板名字   

就只做这个分录吗

 你好；是的；计提； 借管理费用- 工资贷应付职工薪酬-工资      ；支付  借   应付职工薪酬- 工资 贷其他应付款- 老板名字   ：   报销给 老板在做；  借    其他应付款- 老板名字    贷银行存款  

像这种连社保都没有不用计提直接写借应付职工薪酬-工资贷其他应付款-老板名字