请问供应商的发票已经开给我们了，我们也抵扣了，但是货款 还没付完，现在我们要求打折，就是单价降低，我应该怎么做呢
你好，发票是怎样开的呢？
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请问供应商的发票已经开给我们了，我们也抵扣了，但是货款 还没付完，现在我们要求打折，就是单价降低，我应该怎么做呢
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老师，我公司是采购方，货款已付，发票已经认证，现在供应商又给我们返利，让我们开具了红字发票，我们做了进项税额转出，折扣款抵扣应付货，分录怎么样做？
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老师，我们向供应商采购，供应商也正常开票给了我们，但是后续我们发现有质量问题，需要扣供应商的钱，我们是直接在付的货款中扣，还是让供应商打赔款钱，哪个比较合规
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老师，公司这边让开40多万产品销售发票（分两个月一个月开20多万），但是这都没有实际生产的，去哪里结转成本哦，
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可以解释下这个图么，
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） 3.（2024年）甲公司2023年1月1日从租赁公司租入一套价值100万元的设备，租赁期为3年，租赁期满预计残值为 10万元，归租赁公司所有。年利率8%，年租赁费率2%。每年年末等额支付租金。已知： ( F/P, 8%， 3） = 1.2597， ( P/A, 8%， 3） = 2.5771， 10%，3） = 1.331， ( P/A, 10%，3）= 2.4869 要求： （1）计算每年租金。 （2）计算2023年应计租费、已经偿还本金金额、未偿还 本金余额。 （3）计算2024年应计租费。 【正确答案】（1）折现率=8%＋2%=10% 假设每年租金为A万元，则： Ax （P/A,10%，3） +10/ （F/P,10%，3） =100 Ax2.4869 + 10/1.331 =100 这道题，为什么是10/(F/P)
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#提问：老师：个体工商户报海关报备，是选自然人用户吗？
粤公网安备 44030002003870号
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发票就是货物发票啊
按照折扣后开的还是什么？
按的原价开啊，现在我应该要开红字信息表给对方吗
你好 是这样操作的 对方红字发票
红字信息表的数量和单价怎么开啊
按照。按照折扣的金额填写就行。数量也是折一下。
数量不变啊，就是金额少了
。就填写实际的金额就行了。就是折扣的金额。