请问供应商的发票已经开给我们了，我们也抵扣了，但是货款 还没付完，现在我们要求打折，就是单价降低，我应该怎么做呢
你好，发票是怎样开的呢？
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请问供应商的发票已经开给我们了，我们也抵扣了，但是货款 还没付完，现在我们要求打折，就是单价降低，我应该怎么做呢
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老师，我公司是采购方，货款已付，发票已经认证，现在供应商又给我们返利，让我们开具了红字发票，我们做了进项税额转出，折扣款抵扣应付货，分录怎么样做？
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老师，我们向供应商采购，供应商也正常开票给了我们，但是后续我们发现有质量问题，需要扣供应商的钱，我们是直接在付的货款中扣，还是让供应商打赔款钱，哪个比较合规
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老师，我们客户已经要求开发票出去了，但是供应商还没开发票给我们，因为我们不打款，如果月底供应商不开发票进来，我们也只能先做暂估了吧？毕竟收入都已经开出去了
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工资分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
粤公网安备 44030002003870号
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发票就是货物发票啊
按照折扣后开的还是什么？
按的原价开啊，现在我应该要开红字信息表给对方吗
你好 是这样操作的 对方红字发票
红字信息表的数量和单价怎么开啊
按照。按照折扣的金额填写就行。数量也是折一下。
数量不变啊，就是金额少了
。就填写实际的金额就行了。就是折扣的金额。