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Q

老师这个文化事业建设费 8月的广告成本收到的发票比我们开出去的广告费发票多怎么抵呀？

2022-09-13 15:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-13 15:07

您好，那就按照你们开出去这部分能对应的金额抵扣，超过的先不抵扣

快账用户2862 追问 2022-09-13 15:10

那附表填成本票的时候我们一张就是10万怎么填附表啊

齐红老师解答 2022-09-13 15:13

你说的10万是销账的一起吧

快账用户2862 追问 2022-09-13 15:17

就是我们开的销项是19万上游给我们开了好几十万的广告费成本一张就是10万这填附表怎么填呀

齐红老师解答 2022-09-13 15:18

您好，那你就填一张，其他的不填，因为你两张都超过收入了

快账用户2862 追问 2022-09-13 15:18

可以填这张10万发票的部分金额吗

齐红老师解答 2022-09-13 15:18

不能，这个肯定不行的

快账用户2862 追问 2022-09-13 15:20

那我们怎么申报呀

齐红老师解答 2022-09-13 15:23

就正常抵扣一张10万的进项，其余得交税，以后抵扣

快账用户2862 追问 2022-09-13 15:28

那我们就是多交点税吧？

齐红老师解答 2022-09-13 15:28

嗯对是这个意思的

您好，那就按照你们开出去这部分能对应的金额抵扣，超过的先不抵扣

2022-09-13

可以抵扣的，但是你们两个有一个税收编码不对。

2022-08-23

对的是的，需要缴纳的

2024-04-26

同学，你好那30万这个我这个月要填进去文化事业建设费申报表吗？进项可以本月抵扣入账的

2024-04-26

能抵扣开出去的文化事业建设费

2026-01-09

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