借应交税费应交增值税,进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税
上个月处理了个进项认证后的退回,现在进项税额还包着着退回的进项5033 .17.在进项税额转出贷方有个5033.17 请问,进项税额转出贷方这个就挂着?还是需要怎么处理?我进项税里面的数怎么走平
老师这个留抵退税贷方进项税额转出后还需要结转到其他科目吗?还是就一直挂在贷方就行?
老师,我待抵扣进项税额有借方余额,集团要求我转到未交增值税里面,我是直接一借一贷转吗?还是中间还需要其他科目过渡啊?
老师,留抵退税的钱到企业账上后,我做的会计分录是:借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。然后该怎么做呢?现在账面一直挂着进项税额转出,进项税额转出有余额,就是税务局留抵退税的钱,我该把它怎么处理啊?一直挂着吗?
老师,我进项税直接入得是待认证进项税额,然后结转是直接转出到未交增值税,按照这个公式的话我是不是就是看本年销项税贷方累计数-本年待认证进项税额借方累计数就行了哟,其他出口退税还有减免的我都没有
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?