我们给供应商的银行承兑汇票，9月7号到期，到现在还没入账，这票也是别人给我们的，我们现在要操作什么？催给我们票的人付款给客户吗
你好，你现在补做上就可以的。
-
Q
老师 您好 我想请问下客户付款时背书给我们一张电子银行承兑汇票，然后我们又把这张电子银行承兑背书给我们的供应商，请问供应商还是正常给我们开票吗，我们也还是正常给客户开票吗
-
Q
你好。老师。我现在有两张银行承兑汇票。需要付给供应商。我下一步应该怎么操作我们供应商能给我们开票。还有背书什么的
-
Q
别人开给我们的承兑已经到期了我们已经贴现入银行账了，现在又开出承兑付款给供应商怎么做账？
-
Q
我们公司从拿到银行承兑汇票，付给我们供应商，第一次操作，请问老师，我们是不是晚一点把款付给给我们银行承兑汇票的人，这中间会涉及到哪些问题和风险。
-
Q
老师，你好，2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票，我们于2022年1月背书给供应商了，然后，上个月票据到期了，客户没承兑，后面，客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀？
热门问答 更多>
-
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
-
老师 公司要注销了，报表也跟干净，现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万（13%）未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
-
小规模，研学公司，收取课程服务费，其中有用1餐，餐厅是和别人合作的， 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费，第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司， 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗？ 第二种 怎么搞，要依哪种才是对的？
-
承租⼈的下列会计处理中，正确的是()A.将该租⼊资产作为⾃有固定资产⼈账B.将该租⼊资产的维修费⽤予以资本化C.不对租⼊的资产计提折旧和减值处理D.发⽣的可变租赁付款额计⼊当期损益老师这个题为什么选C？D错在哪里
-
您好，老师，这个A选项应该怎么理解呢？
-
银行存款对不上并且之前的会计没有做，做了个银行余额调节表，那分录应该怎么做呢
-
研发支出，费用化支出，可以转库存商品么
-
企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入还是9433.96呢？记账：借银行10000贷其他业务收入9433.96税金566.04
-
教培机构，小规模纳税人，一个月一百万以内的开销，做账的话，用金蝶精斗云够用不，如果说后期公司因为运营的好，收入增长，必须变更为一般纳税人的话，是需要更换财会系统的是不？季度收入是需要满多少才会变成一般纳税人来着？
-
老师，我是新公司首单退税，现在货已经出了，在等收汇，因为是托收，货款可能要两个月以后才能收到，请问我出口发票什么时候开？是现在还是等收汇以后？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你现在没有提示付款吗？
我要提示上家付款？做提示付款操作？
对的是的，现在已经到期了，你赶紧操作。
我已经背书给他们了，银行承兑汇票不是他们提示付款了，银行就会垫付给他们吗？
他们找我，我要操作什么
你好，你已经被输出去了，什么时间背书出去的？在到期之前吗？如果是的话，你这就不用管啦。
到期之前的时候给他们了，他们说没现在到账
让他联系下出票人
对方收不到钱，需要追索你单位，你单位需要去找出票人。
银行承兑汇票的话，不是提示付款了就会到账吗
是的 但是得看银行那边付款吧 不付款就得去找
是不是他们没有提示付款也不会到账
没有提示付款不会到账。