您好,借:预付账款,贷:银行存款

老师,我们支付购买的材料款,借方应该是哪个科目
老师 上个月付的货款 这个月都没收到发票,挂账挂到哪个科目呢?
老师,请问一下付了款,发票还未到用哪个科目挂账?
老师请问, 我付了材料款但还没收到发票 应该怎么挂账
请问老师,支付的材料款,还没收到发票是应该挂在哪个科目上
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
不管有没有收到货 只要还没收到发票都挂预付吗
不是,收到货的暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
如果是普票的话 和暂估又有什么区别呢
没有进项一栏就是的了
好的 感谢老师
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