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Q

你好这个管理费用服务费结转以后是负数什么意思

你好这个管理费用服务费结转以后是负数什么意思

2022-09-16 14:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-16 14:03

你好，说明是结转的金额，超过了本来的账面金额

快账用户4589 追问 2022-09-16 14:06

不明白都是按正常录的啊怎么会这样现在怎么办

齐红老师解答 2022-09-16 14:06

你好，比如管理费用——服务费发生额100，你结转101，就会导致结转之后费用余额负数管理费用——服务费发生额100，就只能按100的金额结转，这样结转之后余额才是0

快账用户4589 追问 2022-09-16 14:10

都是系统自动结转的啊不应该是我录的多少就结转多少吗怎么会这样？我在本月更正了一个之前月的服务费冲销了一些服务费跟这个有关系吗

齐红老师解答 2022-09-16 14:11

你好，正常情况下，是发生多少就结转多少。你需要去检查一下，是不是软件出错了

快账用户4589 追问 2022-09-16 15:03

应交税金总账科目余额怎么计算公式是什么

齐红老师解答 2022-09-16 15:04

不同问题，请分别提问，谢谢配合。

不同问题，请分别提问，谢谢配合。

不同问题，请分别提问，谢谢配合。

你好，说明是结转的金额，超过了本来的账面金额

2022-09-16

您好，检查一下凭证，冲销管理费用时是借方负数。不能写贷方正数。

2022-06-15

同学你好是不是社保金额少计提了

2023-04-03

你得看他的摘要和附件说明

2022-12-28

您好，建议您检查一下相关凭证和明细账，一般情况下利息费用不会为负数，一般利息收入为负数

2022-02-09

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