你好，我们公司是国企，我们公司拿下了一个项目，需要买地，这个月向财政局申请了一笔资金。这笔资金包括土地出让金，还有土地绘测费，我把这整个一大笔资金记到实收资本，然后财政局又让我们把几十万退它，说是一开始就约定的把绘测费退他，我想问一下，这笔退款怎么做账
同学你好，退回去，借：实收资本，贷：银行存款。
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老师下午好，请教一个问题，我公司做钢材贸易的，现在租了一块地准备做仓库，这块地还没有进行施工过，后期处理应该是要填平翻修等等，现在公司买了一台起重机安装在这块地上，起重机二十万是二手的没有发票，我会计做了固定资产，税法是把这笔抽出来了，后面又陆续买了安装这台起重机要用的电缆线 不锈钢板，其他零件有增值税发票，我是想问这个会计和税法我要怎么处理，后面零件有发票的我要怎么入账增值税可以拿来抵扣吗，这个仓库可以做在建工程处理吗，，，地的租金我每月是做到待摊费用里面的这样对吗
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老师您好，公司是2019年八月份成立的小规模，当时基本户里也没有钱，2019年12月份有一笔业务3000元的，12月份先开的票，所以老板就打了100元钱进去，在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的！一月份才收到钱，代账公司也给做的应收账款，后面1月份货款到了，没有跟代账公司说也就没做成收入，还在应收上挂着的，但是同时又发生了几笔交易，银行扣了好几月份手续费有250元钱，老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用，这些都没跟代账公司说，他们也没有做账，直到四月份老板不想让他们代账了，就把财务交接过来了，1-3月份的那个季度他们什么也没做，实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的，19年12月份的100元他们也没有做账，现在我想把这个应收账款做平，让老板又打了3000元进去，但是后面该怎么操作我就又糊涂了！2500的还需不需要再打到老板卡里呢？250的手续费又该怎么做呢？不可能再扣掉这些银行费用的呀？所以请教老师
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请问一下老师：因为我们老板年前转让了一个公司过来，这个公司之前交接的人给我们说的是零申报，老板着急转让，就找了代办公司，直接办理转让手续，代办公司以为也是零申报没数据，所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零，包括20年的税金也是0，所以说最近被专管员要求更改，要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零，20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票，同样也做了工资，但是没有实际发放现金，且账上也没有钱，发放时挂在其他应付款法人 头上的，相当于全年工资32200，收入26544，亏损5656元，现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200，其他应付款37856亏损5656，利润表还是没有变，就是正常数据填的，现在我想请教老师的是，资产负债表上面的应付工资和其他应付款，如果是表上这个数据的话，我年末就要做一笔，借，应付职工薪酬贷，其他应付款，是吧？但是这样子做的话，依据是什么呢？摘要明细怎样填呢？
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老师好！房地产公司目前筹资筹建期，公司有一笔钱是和私人签订的工程发包意向性协议，项目老板指定将款项金额（50万）打到我的个人账户上，用来发放拆迁户的拆迁费。我过后看了合同，对项目老板强调财务风险，要求将款项打到公司账户上或拆迁征收办，由他们去发放，可项目老板不同意，总有各种理由说不能打到公司账户等。当时我不肯于我个人账户转发这笔拆迁费用，老板只好让我将款项转到另一名员工的个人账户，由她来支付。这笔款项到目前都还没做账。请问老师这笔账要不要做？如果做账的话，财务人员会有风险吗？税务局会查账吗？如果不做账的话，又会承担什么风险？
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老师好！房地产公司目前筹资筹建期，公司有一笔钱是和私人签订的工程发包意向性协议，项目老板指定将款项金额（50万）打到我的个人账户上，用来发放拆迁户的拆迁费。我过后看了合同，对项目老板强调财务风险，要求将款项打到公司账户上或拆迁征收办，由他们去发放，可项目老板不同意，总有各种理由说不能打到公司账户等。当时我不肯于我个人账户转发这笔拆迁费用，老板只好让我将款项转到另一名员工的个人账户，由她来支付。这笔款项到目前都还没做账。请问老师这笔账要不要做？如果做账的话，财务人员会有风险吗？税务局会查账吗？如果不做账的话，又会承担什么风险？
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你好，我底薪6000，一个月休息四天，这个月31天，我上了23天班，应该怎么算工资
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老师，我再问一下这样做可不可以，旅游公司内账，补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用？贷应付职工薪酬—单位部分；支付时：借应付职工薪酬—单位部分，借其他应付款—个人部分（未离职），产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出，贷银行存款？
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旅游公司内账，公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分，一共是2万元（含滞纳金2000元），单位部分15000，个人部分5000元（含离职员工个人部分1500元，离职员工个人部分由公司承担），要怎么做账呢，为什么是营业外支出呢？（因为我这边追问不了，所以只能一次一次的提交）
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(3)12月18日，销售C商品60件，价款为40000元，增值税销项税额为5200元，总成本为26000元；已经开具增值税专用发票，并收取全部价款。销售C商品的同时，收购I旧商品60件，共支付价款2500元，为其公允价值，直接抵扣C商品的销售价款，实际收到价款42700元，收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
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老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分，怎么调账？如果收入是一致的得怎么做分录？
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(3)12月18日，销售C商品60件，价款为40000元，增值税销项税额为5200元，总成本为26000元；已经开具增值税专用发票，并收取全部价款。销售C商品的同时，收购I旧商品60件，共支付价款2500元，为其公允价值，直接抵扣C商品的销售价款，实际收到价款42700元，收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
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老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分，怎么调账？分录怎么做？收入也是少的
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老师你好，这个分录在表面上看，算不算抽逃出资啊
同学你好，这不算抽逃资本的。
好的，老师，那你看，那我们这个退款的话，要不要写一个什么文件呢
同学你好，把一开始约定退回的文件找出来就行了。
老师你好，就是一开始我们申请这笔资金的时候有书面文件，然后那个退款的话是我们口头跟财政局约定的，没有纸质文件
同学你好，这样的话，如果能让财政局出文件更好，如果不能让财政局给出文件的话，直接内部写个申请，单位领导批示，就可以了。
嗯，我们这个内部怎么写申请呢，有没有模板呢老师，然后这个申请的话是我们自己公司的领导批示就可以了吗
同学你好，内部申请，也就是写个付款申请，就是平时贵公司支付款项的申请，贵公司自己领导批示就行了。