需要缴纳去年没有计提的费用，财务软件没有以前年度损益调整，怎么做账

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• 老师麻烦问一下2025年员工个税由公司承担，发生时做的营业外支出，企业所得税汇算清缴时已经在A105000,扣除类，其他 调增，后续账上还需要做啥不，财务报表需要改啥不？

• 你好！老师！我们是加工企业，成本就是人工，水电费等，不包料，请问怎么结转成本

• 老师，收汇与结汇做在同一张凭证里可以吗？

• 老师您好，工资的实际是480000，金蝶多记1000.实际发放是480000，在汇算清缴时的工资薪金支付填多少？ 这个是不是可以把多计提的工资冲销，工资薪金支付填写48万，不用纳税调增

• 老师好，员工入职日期是3月，现在申报4月个税，正常可以扣除1万减除费用，但是现在申报的时候只能扣除5千，这个是什么原因

• 一个客户公司，升一般纳税人后，让我把以前小规模纳税人开的发票充红，然后给他开新的发票，23-24年的发票，这样操作有风险吗？能做吗？

• 老师，26年缴纳的以前年度社保，涉及的滞纳金直接记入缴纳的年度吗？那涉及的滞纳金部分汇算时在哪一年调

• 朴老师在吗，问一下。

• 盖房子 用的沙 混凝土之类的 做什么科目？ 在建工程吗？ 最后房子盖起来了 要做什么科目？ 资产怎么处理？

• 老师，所得税汇缴的时候25年已经出售的机器设备还要填在资产原值里面吗