老师，4月开具给购买方的专票，9月这里发现开票信息不对，对方提交了红字申请表，并且已经抵扣，我该怎么操作？我开具红字专用发票以后，还用不用开具正确的发票呢

你好；购买方开红字信息表；销售方根据红字信息编码开红字发票；你如果发生了业务；那么就得在开正确发票的

2022-09-20

销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2023-01-17

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-03-29

你好销售方开红字发票

2020-11-27

需要给对方，之前蓝字发票不需要退回给你们

2020-08-15

快账用户7006 追问 2022-09-20 10:43

好的老师，那这个事情，后期纳税申报时需要注意什么吗，跟平时填报有什么不同吗

齐红老师解答 2022-09-20 10:43

你好；以后注意；你是购买方还是销售方？

快账用户7006 追问 2022-09-20 10:44

我是销售方

齐红老师解答 2022-09-20 10:46

销售方直接开红字发票；做申报的时候；减去这个负数金额来申报即可

快账用户7006 追问 2022-09-20 10:47

那就是没什么变化哈。因为我又另外开了正确的正数。

快账用户7006 追问 2022-09-20 10:48

再请教一下老师，购买方呢，需要做什么处理呢

齐红老师解答 2022-09-20 10:52

你好1. 是的； 2. 购买方要做附表2转出进项税；在做红冲成本费用分录的

快账用户7006 追问 2022-09-20 10:55

也就是正确的发票正常做，错误的发票，进项转出，成本红冲

齐红老师解答 2022-09-20 10:57

你好；是的；购买方来说是这样的；对的

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