老师，4月开具给购买方的专票，9月这里发现开票信息不对，对方提交了红字申请表，并且已经抵扣，我该怎么操作？我开具红字专用发票以后，还用不用开具正确的发票呢
你好； 购买方开红字信息表； 销售方根据红字信息编码开红字发票 ； 你如果发生了业务； 那么就得在开正确发票的
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老师您好，我们是小规模，6月开具的专票发票，由于税率错误，这个月开具红字发票，重新开具专票。 想问，如果对方已经抵扣，对方申请了开具增值税红字专用发票信息表，这个信息表，我们销售方是否需要留存作为原始凭证入账？
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老师，4月开具给购买方的专票，9月这里发现开票信息不对，对方提交了红字申请表，并且已经抵扣，我该怎么操作？我开具红字专用发票以后，还用不用开具正确的发票呢
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去年开的专票！购买方已经抵扣！今年现在要冲红！重新开具，购买方已经填开了开具红字增值税专用发票信息表，我们这边操作的时候红字信息表文件路径怎么导入不行啊，这个路径应该怎么获取？
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老师，我们是销售方，购买方把专票抵扣了，购买方已经申请红字专用发票信息表给我了，我如何开具红字发票呢？具体操作流程是什么？
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老师，对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票，5.10号业务终止了，5.11号我方开出了红字信息表？正常情况下，对方抵扣了，是对方开具红字信息表对吗？我方当时开具了红字信息表（我们以为只要我方能开具出红字信息表，对方就没有抵扣）实际对方已经抵扣了， 问，如果对方抵扣了，我方又开具出红字信息表，这样的情况下正数发票三联（第一次开具的）和红字信息表，和销项负数三联，这些是给对方会计还是给我
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好的老师，那这个事情，后期纳税申报时需要注意什么吗，跟平时填报有什么不同吗
你好； 以后注意； 你是购买方还是销售方？
我是销售方
销售方直接开红字发票； 做 申报的时候； 减去这个负数金额来申报即可
那就是没什么变化哈。因为我又另外开了正确的正数。
再请教一下老师，购买方呢，需要做什么处理呢
你好1. 是的 ； 2. 购买方要做附表2转出进项税 ； 在做红冲成本费用分录的
也就是正确的发票正常做，错误的发票，进项转出，成本红冲
你好； 是的； 购买方来说是这样的； 对的