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麻烦老师对税务师24题进行解释，谢谢

麻烦老师对税务师24题进行解释，谢谢

2022-09-20 09:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-20 09:54

你好同学，加计抵减金额=（30-1.2）*15%=4.32

快账用户8100 追问 2022-09-20 21:59

1.8怎么不用管呢

齐红老师解答 2022-09-20 22:31

1.8是2019年之前的抵扣进项税，这个加计扣除政策是自2019.4开始才有的，所以没有享受过抵减

快账用户8100 追问 2022-09-20 22:42

那个3万呢

齐红老师解答 2022-09-20 22:45

3中的1.2是本月抵扣的，不能抵扣转出进项税时对应的加计抵减应减去

快账用户8100 追问 2022-09-21 08:11

那3万不需要转出吗？

齐红老师解答 2022-09-21 08:26

3万是一共需要进项税转出的金额，但是其中的1.2万是享受过加计抵减的，所以应该冲回，剩余1.8是2019.4之前抵扣的进项，没有享受过加计抵减，不用考虑

快账用户8100 追问 2022-09-21 08:31

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-09-21 08:32

不客气的同学，祝学习进步

同学您好，计算公式=(30-1.2)*0.15=28.8*0.015=0.432

2022-09-21

你好同学，加计抵减金额=（30-1.2）*15%=4.32

2022-09-20

你好同学增值税销项=400*13%+1.13*100/1.13*13%=65

2022-08-02

你好！除黄酒啤酒以外的酒类，收取押金时并入销售额交纳消费税。所以选择BCDE

2022-08-02

您好，解答如下可以抵扣的进项税额=10300÷(1+3%)×10%=1000(元)

2022-09-20

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