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Q

麻烦老师解释税务师20题，进行解释，谢谢

麻烦老师解释税务师20题，进行解释，谢谢

2022-09-20 09:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-20 09:13

您好，解答如下可以抵扣的进项税额=10300÷(1+3%)×10%=1000(元)

齐红老师解答 2022-09-20 09:14

采购用于生产10%税率的农产品，可以按照10%进行加计抵扣

快账用户8274 追问 2022-09-20 09:16

题目不是说13%吗

齐红老师解答 2022-09-20 09:17

抱歉抱歉，这的有点错误采购用于生产13%税率的农产品，可以按照10%进行加计抵扣

快账用户8274 追问 2022-09-20 09:20

前面怎么是除以税率3%呢

齐红老师解答 2022-09-20 09:23

因为是从小规模纳税人取得专票，税率是3%

快账用户8274 追问 2022-09-20 09:31

先计算出不含税金额，再计算出抵扣金额是吧

齐红老师解答 2022-09-20 09:31

对的，是这样理解的哈

您好，解答如下可以抵扣的进项税额=10300÷(1+3%)×10%=1000(元)

2022-09-20

您好，解答如下应纳税额=(380-350)÷(1+5%)×5%=1.43(万元)

2022-09-20

您好解答如下企业外购已税高档化妆品生产的高档化妆品，准予按当期生产领用数量计算扣除外购的应税消费品已纳的消费税税款。该企业当月应缴纳消费税＝400×15%－30×(1＋20%)/(1－15%)×15%×90%＝54.29(万元)。

2022-11-17

你好这个题目的答案是AD，不动产所在地，没有超过五年全额计税

2022-09-20

当月可以抵扣进项税额是 19.5+5*0.09+20*0.06-（24-4）*0.13-4*0.09=18.19

2022-08-02

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